預算機關
臺北市議會
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
315,031,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：處理經常一般公務，召開主管會報、工作會報及綜合業務聯繫工作。
預期成果
1.一般業務：要求行政革新以提高行政效率。2.會計業務：切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫密切配合。
3.人事業務：激勵員工士氣，提升工作意願與效率，並充實精神生活。
4.秘書業務：受理市民陳情並召開協調會，提升服務效率、建立重大計畫管考與公文稽催。
5.總務業務：提供完善事務管理並依計畫完成工程招標、財物採購等事項。
6.財產保養：妥善維護各項房舍、車輛及機電設備，以利議事正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數187,032,000元，增加3,070,000元。 | 190,102,000 | 187,032,000 | 3,070,000 | 1.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 190,102,000 | 187,032,000 | 3,070,000 | 1.64% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 87,138,018 | 84,864,734 | 2,273,284 | 2.68% | ||||
| 職員91人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 87,138,018 | 87,138,018 | 84,864,734 | 2,273,284 | 2.68% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,138,432 | 11,511,720 | 626,712 | 5.44% | ||||
| 聘用人員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,590,608 | 2,590,608 | 2,488,320 | 102,288 | 4.11% | ||
| 約僱人員18人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,547,824 | 9,547,824 | 9,023,400 | 524,424 | 5.81% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,073,024 | 12,122,520 | -1,049,496 | -8.66% | ||||
| 職工24人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 11,073,024 | 11,073,024 | 12,122,520 | -1,049,496 | -8.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,300,750 | 25,938,148 | 362,602 | 1.40% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 12,507,066 | 12,507,066 | 12,375,868 | 131,198 | 1.06% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,276,379 | 12,276,379 | 12,123,315 | 153,064 | 1.26% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金(約聘僱人員)。 | 1 | 年 | 1,517,305 | 1,517,305 | 1,438,965 | 78,340 | 5.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,125,164 | 4,233,084 | -107,920 | -2.55% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,904,000 | -64,000 | -3.36% | ||
| 休假補助費(約聘僱人員)。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費(第1級)。 | 71×12 | 人、月 | 630 | 536,760 | 460,800 | 75,960 | 16.48% | ||
| 員工上下班交通費(第2級)。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | 460,800 | -230,976 | -50.13% | ||
| 員工上下班交通費(第3級)。 | 15×12 | 人、月 | 1,176 | 211,680 | 460,800 | -249,120 | -54.06% | ||
| 員工上下班交通費(第4級)。 | 30×12 | 人、月 | 1,200 | 432,000 | 460,800 | -28,800 | -6.25% | ||
| 駐衛警平日值勤費。 | 1 | 年 | 522,900 | 522,900 | 522,900 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 22,370,398 | 22,436,840 | -66,442 | -0.30% | ||||
| 職員、駐衛警辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 14,348,740 | 14,348,740 | 14,348,740 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友、駕駛辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,860,480 | 1,860,480 | 2,032,560 | -172,080 | -8.47% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,483,449 | 5,483,449 | 5,412,800 | 70,649 | 1.31% | ||
| 未休假出勤加班費(約聘僱人員)。 | 1 | 年 | 677,729 | 677,729 | 642,740 | 34,989 | 5.44% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,804,000 | 2,972,000 | 832,000 | 27.99% | ||||
| 退休駐衛警公保養老超額年金。 | 7×12 | 人、月 | 6,000 | 504,000 | 432,000 | 72,000 | 16.67% | ||
| 駐衛警及職工各1人退職金。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,290,336 | 11,070,544 | 219,792 | 1.99% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,420,000 | 9,420,000 | 9,300,000 | 120,000 | 1.29% | ||
| 提撥約聘僱退休準備金。 | 1 | 年 | 870,336 | 870,336 | 770,544 | 99,792 | 12.95% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 11,861,878 | 11,882,410 | -20,532 | -0.17% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 6,165,344 | 6,165,344 | 6,213,728 | -48,384 | -0.78% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 701,940 | 701,940 | 621,384 | 80,556 | 12.96% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,806,190 | 2,806,190 | 2,806,190 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,140,276 | 1,140,276 | 1,240,188 | -99,912 | -8.06% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,048,128 | 1,048,128 | 1,000,920 | 47,208 | 4.72% |