預算機關
臺北市政府主計處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
172,765,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，實施重要工作列管，彙編本處施政計畫；另加強辦理主計業
務研討等活動，以強化溝通，增進行政支援效能。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，以適時發揮主計之積極功能。
3.進用高、普及初考人員，以增進機關活力；辦理遷調作業，暢通陞遷管道，以提升工作效能。
4.強化政風業務，以提升行政效率，維護公務機密及機關設施安全，以防範不法破壞及意外發生。
5.強化資訊作業及資安防護環境，以提升業務效能。
6.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數157,582,000元，增加4,622,000元。 | 162,204,000 | 157,582,000 | 4,622,000 | 2.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 162,204,000 | 157,582,000 | 4,622,000 | 2.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 104,161,281 | 100,880,855 | 3,280,426 | 3.25% | ||||
| 職員145人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 104,161,281 | 104,161,281 | 100,880,855 | 3,280,426 | 3.25% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,231,012 | 3,136,920 | 94,092 | 3.00% | ||||
| 職工7人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,231,012 | 3,231,012 | 3,136,920 | 94,092 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 22,700,761 | 22,039,574 | 661,187 | 3.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,806,053 | 9,806,053 | 9,520,440 | 285,613 | 3.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,894,708 | 12,894,708 | 12,519,134 | 375,574 | 3.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,493,120 | 3,493,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,930,000 | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 82×12 | 人、月 | 630 | 619,920 | 489,600 | 130,320 | 26.62% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,008 | 157,248 | 489,600 | -332,352 | -67.88% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | 489,600 | -193,248 | -39.47% | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | 489,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 8,149,771 | 7,997,840 | 151,931 | 1.90% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,216,289 | 5,216,289 | 5,064,358 | 151,931 | 3.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,933,482 | 2,933,482 | 2,933,482 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,911,212 | 10,590,113 | 321,099 | 3.03% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 10,426,515 | 10,426,515 | 10,119,533 | 306,982 | 3.03% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 484,697 | 484,697 | 470,580 | 14,117 | 3.00% | ||
| 1055 | 保險 | 9,556,843 | 9,443,578 | 113,265 | 1.20% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 6,105,876 | 6,105,876 | 6,054,266 | 51,610 | 0.85% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,216,236 | 3,216,236 | 3,161,418 | 54,818 | 1.73% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 234,731 | 234,731 | 227,894 | 6,837 | 3.00% |