預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
148,091,000 元()
計畫內容
1.植物園營運管理:
(1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物
園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物
園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及
維護工作。
(2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究
中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、
繁殖、培育等保種工作。
(3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園
、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等
解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地
,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。
(4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。
(5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。
(6)臺北植物園管理及遊客服務建物修繕-欽差行臺修復
及再利用。
(7)辦理嘉義樹木園步道與解說系統設施修繕、埤子頭
植物園步道及苗圃溫室周邊設施修繕、田代園區主
題工程、福山植物園自然中心及展示場域展覽內容
與設施更新。
2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)樹種推薦:依據臺灣地區氣候與地形特性,將全國
劃分為北、中、南、東四大區域,並進一步區分為
濱海、市區、郊區與山區等不同場域,分別據喬木
與灌木特性進行適地適種的推薦。原則上,樹種選
擇以原生鄉土樹種為優先,並依使用場域(公園、校
園、行道樹)區分不同需求。
(2)植栽諮詢:涵蓋植樹作業各階段之專業建議,包括
:植穴尺寸與深度設計、客土選擇與填充方式、土
團大小與固定支架運用,以及適當栽植季節之建議
。同時配合「購樹媒合平台」推廣使用,提升苗木
取得效率與品質。
(3)維護管理諮詢:提供完整之樹木後續維護建議與教育
訓練,包括修枝技術教學、除草注意事項、病蟲害
防治原則、樹木健康檢查與診斷等,協助地方單位
建立科學化與永續性的植栽管理制度。
預期成果
1.植物園營運管理:
(1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園
、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等
經常性營運及維護工作。
(2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀
有植物採集、繁殖、培育等保種工作。
(3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針
對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工
培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服
務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,
並以維持遊客滿意度85%為目標。
(4)臺北植物園管理及遊客服務建物修繕:欽差行臺修
復及再利用,含0403花蓮地震緊急搶修,成為臺北
植物園展示與解說教育場所並對外開放使用。
(5)重新整修嘉義樹木園步道與解說系統及埤子頭植物
園步道及苗圃溫室周邊設施,成為植物園保種、展
示與解說教育場所。
(6)田代園區主題工程,於恆春研究中心港口試驗站,
以日治時植物學家田代安定先生為主題建立田代安
定紀念園區,成為南部重要的植物展示教育場域,
平衡臺灣區域發展,同時持續創造當地就業環境,
並作為官方與地方人民團體合作活絡地區經濟發展
之模式。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)為各類場域(如公園、校園、行道樹等)提供精確
的種植建議,避免引入不適應環境之樹種,確保綠
地景觀與生態機能的穩定。
(2)透過系統性教育訓練與維護技術指導,提升實作人
員之專業素養,推動友善與生態共融的植栽維護文
化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 植物園營運管理 | 本分支計畫係配合行政院核定公共建設「國家植 物園方舟計畫(第二期)」之植物園日常維運業 務,編列植物園經營、特稀有植物保存培育、保 種與環境教育推廣、遊客服務所需之預算需求。 並擴大特稀有植物採集、繁殖培育保種工作於六 龜研究中心及太麻里研究中心,全面性建構植物 園及各地苗圃為完整的方舟保種系統,推動野外 種原採集與繁殖保存、強化各植物園的展示與教 育功能等目標,其內容如下: 1.業務費33,000千元。 (1)員工教育訓練費12千元。 (2)水電費967千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用176千元。 (4)電腦及資訊作業系統維護費等739千元。 (5)租用影印機及各項活動場地租金等86千元 。 (6)車輛牌照稅、燃料使用費等22千元。 (7)舉辦活動之法定責任保險,以及公務車輛 、遊客保險等費用175千元。 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用10, 990千元。 (9)辦理研討會、講習鐘點費等215千元。 (10)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育 林材料、農機具用油及公務車輛油料等4, 024千元。 (11)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果 發表與推展及專業性、事務性工作外包等 費用12,010千元。 (12)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築修 繕等費用215千元。 (13)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 190千元。 (14)各項機械設備之保養維修費用1,390千元 。 (15)國內差旅費1,727千元。 (16)各項試驗器材、工具等運費56千元。 (17)洽公短程車資6千元。 2.設備及投資97,978千元。 (1)辦理田代園區主題工程、欽差行臺修復及 再利用計畫第二期工程、各植物園老舊設 施裝修等公共建設82,910千元。其中工程 管理費1,235千元:按施工費74,619千元, 扣除營造工程保險費及營業稅等後為70,51 5千元提列(計算方式:19,401千元×3%+ 2 8,268千元×1.5%+22,846千元*1%=1,235千 元),依中央政府各機關工程管理費支用要 點規定估算,並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行。 (2)購置手持式光達、掃描式電子顯微鏡及周 邊設備等10,040千元。 (3)汰購四輪傳動小貨車1輛900千元。 (4)汰購電腦硬體設備等484千元。 (5)溫室自動噴灌、冷氣機等設備更新3,644千 元。 |
130,978,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 33,000,000 | 655,000 | 32,345,000 | 4,938.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 12,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 967,000 | 120,000 | 847,000 | 705.83% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 176,000 | 40,000 | 136,000 | 340.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 739,000 | 10,000 | 729,000 | 7,290.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 86,000 | 10,000 | 76,000 | 760.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 175,000 | 30,000 | 145,000 | 483.33% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,990,000 | 230,000 | 10,760,000 | 4,678.26% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 215,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 4,024,000 | 55,000 | 3,969,000 | 7,216.36% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,010,000 | 10,000 | 12,000,000 | 120,000.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 215,000 | 50,000 | 165,000 | 330.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 190,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,390,000 | 50,000 | 1,340,000 | 2,680.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,727,000 | 50,000 | 1,677,000 | 3,354.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 56,000 | |||||||
| 2084 | 短程車資 | 6,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 97,978,000 | |||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 82,910,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 10,040,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 900,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 484,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,644,000 |