資料來源:115-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第49頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
148,091,000 元(
計畫內容
1.植物園營運管理:   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物     園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物     園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及     維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究     中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、     繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)臺北植物園管理及遊客服務建物修繕-欽差行臺修復     及再利用。   (7)辦理嘉義樹木園步道與解說系統設施修繕、埤子頭     植物園步道及苗圃溫室周邊設施修繕、田代園區主     題工程、福山植物園自然中心及展示場域展覽內容     與設施更新。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依據臺灣地區氣候與地形特性,將全國     劃分為北、中、南、東四大區域,並進一步區分為     濱海、市區、郊區與山區等不同場域,分別據喬木     與灌木特性進行適地適種的推薦。原則上,樹種選     擇以原生鄉土樹種為優先,並依使用場域(公園、校     園、行道樹)區分不同需求。   (2)植栽諮詢:涵蓋植樹作業各階段之專業建議,包括     :植穴尺寸與深度設計、客土選擇與填充方式、土     團大小與固定支架運用,以及適當栽植季節之建議     。同時配合「購樹媒合平台」推廣使用,提升苗木     取得效率與品質。   (3)維護管理諮詢:提供完整之樹木後續維護建議與教育     訓練,包括修枝技術教學、除草注意事項、病蟲害     防治原則、樹木健康檢查與診斷等,協助地方單位     建立科學化與永續性的植栽管理制度。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀     有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針     對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工     培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服     務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,     並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)臺北植物園管理及遊客服務建物修繕:欽差行臺修     復及再利用,含0403花蓮地震緊急搶修,成為臺北     植物園展示與解說教育場所並對外開放使用。   (5)重新整修嘉義樹木園步道與解說系統及埤子頭植物     園步道及苗圃溫室周邊設施,成為植物園保種、展     示與解說教育場所。   (6)田代園區主題工程,於恆春研究中心港口試驗站,     以日治時植物學家田代安定先生為主題建立田代安     定紀念園區,成為南部重要的植物展示教育場域,     平衡臺灣區域發展,同時持續創造當地就業環境,     並作為官方與地方人民團體合作活絡地區經濟發展     之模式。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)為各類場域(如公園、校園、行道樹等)提供精確     的種植建議,避免引入不適應環境之樹種,確保綠     地景觀與生態機能的穩定。   (2)透過系統性教育訓練與維護技術指導,提升實作人     員之專業素養,推動友善與生態共融的植栽維護文     化。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 植物園營運管理 本分支計畫係配合行政院核定公共建設「國家植
物園方舟計畫(第二期)」之植物園日常維運業
務,編列植物園經營、特稀有植物保存培育、保
種與環境教育推廣、遊客服務所需之預算需求。
並擴大特稀有植物採集、繁殖培育保種工作於六
龜研究中心及太麻里研究中心,全面性建構植物
園及各地苗圃為完整的方舟保種系統,推動野外
種原採集與繁殖保存、強化各植物園的展示與教
育功能等目標,其內容如下:
1.業務費33,000千元。
 (1)員工教育訓練費12千元。
 (2)水電費967千元。
 (3)郵資、電話、網路通訊等費用176千元。
 (4)電腦及資訊作業系統維護費等739千元。
 (5)租用影印機及各項活動場地租金等86千元
   。
 (6)車輛牌照稅、燃料使用費等22千元。
 (7)舉辦活動之法定責任保險,以及公務車輛
   、遊客保險等費用175千元。
 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用10,
   990千元。
 (9)辦理研討會、講習鐘點費等215千元。
 (10)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育
    林材料、農機具用油及公務車輛油料等4,
    024千元。
 (11)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果
    發表與推展及專業性、事務性工作外包等
    費用12,010千元。
 (12)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築修
    繕等費用215千元。
 (13)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用
    190千元。
 (14)各項機械設備之保養維修費用1,390千元
    。
 (15)國內差旅費1,727千元。
 (16)各項試驗器材、工具等運費56千元。
 (17)洽公短程車資6千元。
2.設備及投資97,978千元。
 (1)辦理田代園區主題工程、欽差行臺修復及
   再利用計畫第二期工程、各植物園老舊設
   施裝修等公共建設82,910千元。其中工程
   管理費1,235千元:按施工費74,619千元,
   扣除營造工程保險費及營業稅等後為70,51
   5千元提列(計算方式:19,401千元×3%+ 2
   8,268千元×1.5%+22,846千元*1%=1,235千
   元),依中央政府各機關工程管理費支用要
   點規定估算,並配合工程結算總價覈實於
   得提列數額內執行。
 (2)購置手持式光達、掃描式電子顯微鏡及周
   邊設備等10,040千元。
 (3)汰購四輪傳動小貨車1輛900千元。
 (4)汰購電腦硬體設備等484千元。
 (5)溫室自動噴灌、冷氣機等設備更新3,644千
   元。
130,978,000
2000 業務費 33,000,000 655,000 32,345,000 4,938.17%
2003 教育訓練費 12,000
2006 水電費 967,000 120,000 847,000 705.83%
2009 通訊費 176,000 40,000 136,000 340.00%
2018 資訊服務費 739,000 10,000 729,000 7,290.00%
2021 其他業務租金 86,000 10,000 76,000 760.00%
2024 稅捐及規費 22,000
2027 保險費 175,000 30,000 145,000 483.33%
2033 約用人員酬金 10,990,000 230,000 10,760,000 4,678.26%
2036 按日按件計資酬金 215,000
2051 物品 4,024,000 55,000 3,969,000 7,216.36%
2054 一般事務費 12,010,000 10,000 12,000,000 120,000.00%
2063 房屋建築養護費 215,000 50,000 165,000 330.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 190,000
2069 設施及機械設備養護費 1,390,000 50,000 1,340,000 2,680.00%
2072 國內旅費 1,727,000 50,000 1,677,000 3,354.00%
2081 運費 56,000
2084 短程車資 6,000
3000 設備及投資 97,978,000
3015 公共建設及設施費 82,910,000
3020 機械設備費 10,040,000
3025 運輸設備費 900,000
3030 資訊軟硬體設備費 484,000
3035 雜項設備費 3,644,000