預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
467,013,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列職員291人、工友3人、技工2 人、駕駛1人、聘用人員19人、約僱人員63人， 合共379人所需之人事費445,008千元(含考績獎 金20,642千元；服務獎章獎勵金440千元；年終 加發一個半月工作獎金38,154千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金581千元等)。 |
445,008,000 | 432,807,000 | 12,201,000 | 2.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 445,008,000 | 432,807,000 | 12,201,000 | 2.82% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 246,576,000 | 233,335,000 | 13,241,000 | 5.67% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 52,243,000 | 50,279,000 | 1,964,000 | 3.91% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,727,000 | 3,498,000 | -771,000 | -22.04% | ||||
| 1030 | 獎金 | 59,817,000 | 62,784,000 | -2,967,000 | -4.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,406,000 | 6,483,000 | -77,000 | -1.19% | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,647,000 | 17,370,000 | 277,000 | 1.59% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 329,000 | 329,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,193,000 | 28,666,000 | -473,000 | -1.65% | ||||
| 1055 | 保險 | 31,070,000 | 30,063,000 | 1,007,000 | 3.35% |