預算機關
臺灣花蓮地方檢察署
承辦單位
預算金額
211,016,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費198,469千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇128,878千元，係職員121人 及駐警1人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,500千元，係技工1人、駕駛 5人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金28,500千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與1,847千元，係休假補助。 5.加班費15,649千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金7,768千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職 儲金等。 7.保險10,327千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
198,469,000 | 192,285,000 | 6,184,000 | 3.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 198,469,000 | 192,285,000 | 6,184,000 | 3.22% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 128,878,000 | 128,663,000 | 215,000 | 0.17% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,500,000 | 4,275,000 | 1,225,000 | 28.65% | ||||
| 1030 | 獎金 | 28,500,000 | 26,072,000 | 2,428,000 | 9.31% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,847,000 | 1,847,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 15,649,000 | 15,333,000 | 316,000 | 2.06% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,768,000 | 7,768,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,327,000 | 8,327,000 | 2,000,000 | 24.02% |