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資料來源：115-行政執行署及所屬單位預算案-單位預算案第96頁
預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
133,264,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。 　
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 基本行政工作維持 本計畫本年度編列15,425千元，其內容如下：
1.業務費15,389千元，包括：
　(1)水電費1,692千元。
　(2)通訊費634千元，係郵資、電話及數據通信
　　 費等。
　(3)資訊服務費22千元，係財產管理系統維護
　　 服務費等。
　(4)其他業務租金184千元，係事務機器、郵政
　　 信箱及銀行保管箱等租金。
　(5)保險費141千元，係車輛保險費等。
　(6)約用人員酬金3,061千元，係遴用約用人員
　　 辦理文書行政及行政執行業務等經費，其
　　 中24千元係辦理行政執行業務媒體政策及
　　 業務宣導等經費。
　(7)物品1,035千元，包括：
　  <1>資訊耗材等經費300千元。
　  <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品260
　  　 千元。
　  <3>車輛油料費175千元，係按中小型汽車、
　  　 油氣雙燃料車，按汽油每公升價格28.30
　  　 元、柴油每公升價格25.60元、液化石油
　  　 氣每公升價格14.60元計列。
　  <4>非消耗性辦公用具購置經費300千元。
　(8)一般事務費7,557千元，包括：
　  <1>文康活動費192千元，係按員工59人及約
　  　 用人員5人，每人每年3,000元計列。
　  <2>員工健康檢查補助費73千元，係按署長
　  　 及副署長2人，每人每年16,000元，職員
　  　 等9人，每人每年4,500元計列。
　  <3>各類書表印製費等320千元。
　  <4>環境清潔、會場佈置等經費260千元。
　  <5>員工協助方案相關經費57千元。
　  <6>委外業務及其他行政事務經費6,655千元
　  　 。
　(9)房屋建築養護費50千元。
　(10)車輛及辦公器具養護費290千元，包括：
　  <1>車輛養護費232千元，係按公務汽車滿4
　  　 年未滿6年者1輛，滿6年以上者4輛計列
　  　 。
　  <2>辦公器具養護費58千元，係按職員53人
　  　 及駐警2人，每人每年1,048元計列。
　(11)設施及機械設備養護費66千元。
　(12)國內旅費440千元，係處理一般公務或特
　 　 定工作計畫於國內地區所需差旅費。
　(13)特別費217千元，係按首長每月18,100元
　 　 計列。
2.獎補助費36千元，係退休退職人員三節慰問金
　，按每人每年6,000元計列。		 15,425,000 13,560,000 1,865,000 13.75%
2000 業務費 15,389,000 13,542,000 1,847,000 13.64%
2006 水電費 1,692,000 1,692,000 0 0.00%
2009 通訊費 634,000 628,000 6,000 0.96%
2018 資訊服務費 22,000 22,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 184,000 106,000 78,000 73.58%
2027 保險費 141,000 141,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 3,061,000 2,673,000 388,000 14.52%
2051 物品 1,035,000 1,049,000 -14,000 -1.33%
2054 一般事務費 7,557,000 6,192,000 1,365,000 22.04%
2063 房屋建築養護費 50,000 50,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 290,000 269,000 21,000 7.81%
2069 設施及機械設備養護費 66,000 66,000 0 0.00%
2072 國內旅費 440,000 440,000 0 0.00%
2093 特別費 217,000 214,000 3,000 1.40%
4000 獎補助費 36,000 18,000 18,000 100.00%
4085 獎勵及慰問 36,000 18,000 18,000 100.00%