預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
133,264,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費117,839千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇70,049千元，係職員53人、 駐警2人及受訓學員之薪俸、加給及津貼與所 屬機關人員調動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇1,402千元，係技工1人、駕駛 2人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金27,023千元，係考績獎金、年終工作獎金 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,105千元，係休假補助。 5.加班費5,795千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付126千元，係駐警退休保險養老 年金等。 7.退休離職儲金5,983千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險6,356千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
117,839,000 | 119,662,000 | -1,823,000 | -1.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 117,839,000 | 119,662,000 | -1,823,000 | -1.52% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 70,049,000 | 69,270,000 | 779,000 | 1.12% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,402,000 | 2,287,000 | -885,000 | -38.70% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,023,000 | 27,759,000 | -736,000 | -2.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,105,000 | 1,039,000 | 66,000 | 6.35% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,795,000 | 5,810,000 | -15,000 | -0.26% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 126,000 | 2,244,000 | -2,118,000 | -94.39% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,983,000 | 5,156,000 | 827,000 | 16.04% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,356,000 | 6,097,000 | 259,000 | 4.25% |