預算機關
高雄市政府環境保護局
承辦單位
秘書、人事、政風、會計及法制等室
預算金額
285,013,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、正副首長特別 費。
2.公務人員健康檢查、國內旅費及三節慰問金、照護金。
3.依法辦理一般性行政業務、人事業務、政風業務、會計業務、法制業務。
預期成果
1.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及配合支援業務單位，預期推展業務達100%。2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
3.辦好法制相關工作，預期推展業務達100%。
4.按計畫內容預期完成100%。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款282,514,000元 | 282,514,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款240,114,000元 | 240,114,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,828,680 | ||||
| 首長薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,828,680 | 1,828,680 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 161,738,040 | ||||
| 職員之薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 161,738,040 | 161,738,040 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 484,068 | ||||
| 約僱人員薪資。 | 1 | 人 | 484,068 | 484,068 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,449,200 | ||||
| 職工支領之工餉、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,449,200 | 8,449,200 | ||
| 1030 | 獎金 | 37,427,752 | ||||
| 職員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,696,585 | 14,696,585 | ||
| 職工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,408,200 | 1,408,200 | ||
| 首長年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 228,585 | 228,585 | ||
| 職員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 19,977,723 | 19,977,723 | ||
| 職工年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,056,150 | 1,056,150 | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,340,000 | ||||
| 首長休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 職員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,080,000 | 3,080,000 | ||
| 職工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 10,361,821 | ||||
| 府會連絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||
| 首長不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 101,600 | 101,600 | ||
| 職員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,716,951 | 7,716,951 | ||
| 職工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 523,270 | 523,270 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,040 | ||||
| 約僱人員提撥離職儲金、勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 29,040 | 29,040 | ||
| 1055 | 保險 | 16,455,399 | ||||
| 首長健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 105,960 | 105,960 | ||
| 職員健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,574,148 | 10,574,148 | ||
| 職工健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 686,124 | 686,124 | ||
| 約僱人員健保保險費。 | 1 | 年 | 25,323 | 25,323 | ||
| 首長公保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 35,796 | 35,796 | ||
| 職員公保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,087,932 | 4,087,932 | ||
| 職工勞保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 895,056 | 895,056 | ||
| 約僱人員勞保保險費。 | 1 | 年 | 45,060 | 45,060 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款23,151,000元 | 23,151,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,000 | ||||
| 職員訓練及宣導活動教材、材料等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 8,037,000 | ||||
| 本局大樓水費。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 本局大樓電費。 | 1 | 年 | 6,937,000 | 6,937,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,512,000 | ||||
| 本局對外網路數據傳輸費、電話費、郵資、簡訊等。 | 1 | 年 | 1,512,000 | 1,512,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 750,000 | ||||
| 自來水公司土地租賃費用。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 490,000 | ||||
| 資訊服務、電腦維修及採購相關系統維護等費用。 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 320,000 | ||||
| 秘書室、6樓影印機等租賃費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 公務車1輛租賃費用。 | 1 | 輛 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 59,000 | ||||
| 聘請法律顧問費、專家及學者出席費等。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 職員訓練聘請專家學者講師鐘點費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 教育訓練講師鐘點費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2051 | 物品 | 300,000 | ||||
|
影印機耗材及電腦週邊數位用品、碳粉匣、墨水匣、本局辦 公大樓火警探測器更新及安裝 等費用、桌椅汰換等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,028,000 | ||||
| 員工文康活動費。 | 242×1 | 人x年 | 4,000 | 968,000 | ||
|
處理經常一般公務所需各項費用及雜支、創新績優案件獎品 等。 |
1 | 年 | 4,876,000 | 4,876,000 | ||
| 公務人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 264,000 | 264,000 | ||
|
環境清理維護及車輛管制作業，勞動節模範職工表揚經 費、退休職工紀念品，文具、 紙張、會議誤餐、茶點、普渡 祭典、局稿、公文稿及各項收 入憑證收據等各項印刷費。 |
1 | 年 | 2,920,000 | 2,920,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 388,000 | ||||
| 本局大樓辦公廳舍、宿舍等修繕。 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 99,000 | ||||
| 飲水機、蒸飯機及電熱水器等維護。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,014,000 | ||||
|
本局大樓電梯、冷氣、電力設備、消防設備、會議室等設施 維護費。 |
1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 270,000 | ||||
| 本局一般性行政業務人員參加會議及洽公出差旅費。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,137,000元 | 2,137,000 | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 144,800 | ||||
| 地下室汽車車道出口車牌辨識系統。 | 1 | 組 | 144,800 | 144,800 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,992,200 | ||||
| 第三會議室投影機建置。 | 1 | 台 | 32,400 | 32,400 | ||
| 多功能會議室-視訊系統建置方案。 | 1 | 組 | 61,800 | 61,800 | ||
| B棟冷卻水塔更新。 | 1 | 組 | 1,898,000 | 1,898,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款17,112,000元 | 17,112,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 17,112,000 | ||||
| 退休職員三節慰問金。 | 8×1 | 人x年 | 6,000 | 48,000 | ||
| 職員遺族三節照護金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | ||
| 退休職工三節慰問金。 | 2706×1 | 人x年 | 6,000 | 16,236,000 | ||
| 職工遺族三節照護金。 | 135×1 | 人x年 | 6,000 | 810,000 |