預算機關
高雄市政府毒品防制局
承辦單位
研究預防科
預算金額
8,236,000 元（）
計畫內容
六大網絡毒品防制宣導、推行「識毒、拒毒、反毒」、社區及里辦毒品防制關懷站、前進社區專案、培訓反毒種子師資、召募毒防類志願服務志工、研討會、講座與實務交流等事項。
預期成果
配合業務之實施圓滿達成預期績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款100,000元 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,407,000元，收支併列6,429,000元 | 7,836,000 | 7,036,000 | 800,000 | 11.37% | |||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 44,500 | 44,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本局志工保險費。 | 1 | 年 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工出勤交通費。 | 750×1 | 人x次 | 60 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘專家學者出席費。 | 40×1 | 人x次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理相關業務外聘講師鐘點費。 | 50 | 節 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 150,500 | 50,500 | 100,000 | 198.02% | ||||
| 購置辦公物品及事務機具耗材等費用。 | 1 | 年 | 150,500 | 150,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,246,000 | 6,546,000 | 700,000 | 10.69% | ||||
|
辦理學術研討會議、座談會、各項交流研討及宣導業務所需 等費用。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
|
辦理六大網絡毒品防制多元宣導、推行「識毒、反毒、拒 毒」、前進社區、偏鄉、培訓 種子師資、志工招募、媒體及 廣告行銷等相關業務所需費 用。 |
1 | 年 | 3,039,000 | 3,039,000 | |||||
|
辦理社區及里辦毒品防制關懷站及網絡單位合作毒防宣導等 相關費用。 |
1 | 年 | 2,807,000 | 2,807,000 | 2,807,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款200,000元，收支併列100,000元 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 200.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 200.00% | ||||
|
補助本市毒品防制類志願服務運用單位，成立毒防社區宣導 隊、辦理毒品防制志願服務教 育訓練、志工執勤所需費用， 及發展其他多元創新服務等促 進志工永續發展費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 |