預算機關
高雄市政府毒品防制局
承辦單位
綜合規劃科
預算金額
3,905,000 元（）
計畫內容
統籌規劃擬定毒防策略、召開高雄市政府毒品防制會報暨網絡工作連繫會議、法定八類營業場所執行毒品危害防制措施之稽查、輔導暨教育訓練、綜合研考暨市政、議會、法制及人民陳情案等、發
展科技智慧毒防及毒品防制監測數據資料等管理事項。
預期成果
配合業務之實施圓滿達成預期績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款1,655,000元，收支併列2,250,000元 | 3,905,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款90,000元 | 90,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 90,000 | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,565,000元，收支併列2,250,000元 | 3,815,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | ||||
| 郵資及電話費等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 939,000 | ||||
| 辦理資訊設備等維護費用。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | ||
| 辦理電腦機房設備等維護費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
|
辦理資通安全健診及資通安全弱點通報系統端點等服務費 用。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 防毒授權軟體費用。 | 133 | 台 | 720 | 95,760 | ||
| 防火牆基礎授權費用。 | 1 | 年 | 15,240 | 15,240 | ||
|
自媒體經營所需相片、圖片或影片編輯及文書編輯等授權軟 體費用。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| Office授權軟體費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 123,000 | ||||
| 召開毒防會報、工作小組及專家會議等出席費用。 | 30×1 | 人x次 | 2,500 | 75,000 | ||
| 辦理資安等教育訓練外聘講師鐘點費。 | 24 | 節 | 2,000 | 48,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,520,000 | ||||
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委託辦理鼓勵本市法定八類非列管營業場所業者執行毒防措 施之輔導訪查、宣導及教育訓 練等相關費用。 |
1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | ||||
| 購置辦公物品、資訊相關物品及事務機具耗材等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,093,000 | ||||
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經常性一般事務、會議、座談會、中央聯合視導會議及議會 定期大會等所需庶務性雜支。 |
1 | 年 | 189,000 | 189,000 | ||
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辦理毒品防制政策推動、法定八類營業場所毒防宣導、研考 成效等相關業務推動、媒體、 廣告行銷及自媒體維護等費 用。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
|
召開毒防會報、工作小組、跨局處網絡會議及所需會議資料 印刷、場地佈置等庶務性雜支 所需費用。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
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辦理資安業務，包含資通安全專業證照培訓、資通安全教育 訓練及資通安全職能訓練證書 等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理研考、督導會議、激勵營及表揚獎勵等所需費用。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 執行毒品危害防制條例所需訴訟費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | ||||
| 出席各項會議及外聘專家學者等所需差旅費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |