預算機關
高雄市政府毒品防制局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室
預算金額
45,487,000 元（）
計畫內容
本局研考、總務、人事、會計業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。
預期成果
配合業務之實施圓滿達成預期績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款44,979,000元，收支併列508,000元 | 45,487,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款37,851,000元 | 37,851,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,982,103 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 22,982,103 | 22,982,103 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,094,976 | ||||
|
辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、 社區處遇團體等毒品防制業務 2名約聘人員薪資。 |
1 | 年 | 1,094,976 | 1,094,976 | ||
| 1030 | 獎金 | 7,308,387 | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,406,920 | 3,406,920 | ||
| 年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,764,595 | 3,764,595 | ||
|
辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、 社區處遇團體等毒品防制業務 2名約聘人員年終獎金。 |
1 | 年 | 136,872 | 136,872 | ||
| 1035 | 其他給與 | 584,000 | ||||
| 休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | ||
|
辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、 社區處遇團體等毒品防制業務 2名約聘人員休假補助費。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
|
辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、 社區處遇團體等毒品防制業務 2名約聘人員慰勞假補助費。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,745,703 | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 議會聯絡員職務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,515,703 | 1,515,703 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 184,956 | ||||
| 離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 119,004 | 119,004 | ||
|
辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、 社區處遇團體等毒品防制業務 2名約聘人員離職儲金。 |
1 | 年 | 65,952 | 65,952 | ||
| 1055 | 保險 | 2,158,555 | ||||
| 健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,386,138 | 1,386,138 | ||
|
辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、 社區處遇團體等毒品防制業務 2名約聘人員健保費用。 |
1 | 年 | 54,136 | 54,136 | ||
| 公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 620,217 | 620,217 | ||
|
辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、 社區處遇團體等毒品防制業務 2名約聘人員勞保費用。 |
1 | 年 | 98,064 | 98,064 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,064,000元，收支併列508,000元 | 7,572,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 867,731 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 14,046 | 14,046 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 853,685 | 853,685 | ||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | ||||
| 郵資及電話費等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 204,240 | ||||
| 租用兆豐銀行中正四路211號5樓之1露臺租金。 | 1 | 年 | 54,240 | 54,240 | ||
| 租賃客貨車1台。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 36,660 | ||||
| 公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 21,360 | 21,360 | ||
| 公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 公務車公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 2027 | 保險費 | 69,449 | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 7,449 | 7,449 | ||
| 建築物及設備災害等保險費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | ||||
| 外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 640,210 | ||||
| 購置辦公物品、耗材及事務機具等費用。 | 1 | 年 | 500,112 | 500,112 | ||
| 公務車使用油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 140,098 | 140,098 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,043,810 | ||||
|
辦理經常一般公務所需各項費用，如印刷裝訂、法令書刊、 誤餐費及雜支等。 |
1 | 年 | 353,896 | 353,896 | ||
| 消防安檢費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 辦公室外包清潔費。 | 1 | 年 | 508,000 | 508,000 | ||
| 大廈管理分攤費。 | 1 | 年 | 1,257,822 | 1,257,822 | ||
|
公務人員健康檢查費(4,500元11人、8,900元4人、10,000元1 人、16,000元1人)。 |
1 | 年 | 111,100 | 111,100 | ||
|
辦理藥癮個案輔導工作所需保全費用，地點：中正四路211 號4樓之1東側。 |
1 | 年 | 664,992 | 664,992 | ||
| 首長駕駛勞務委外費。 | 1 | 年 | 603,000 | 603,000 | ||
| 員工文康活動費。 | 133×1 | 人x年 | 4,000 | 532,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕維護。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,300 | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 106,300 | 106,300 | ||
| 電話、傳真機及其他事務機具等維護費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | ||||
| 冷氣機、機電、高壓電設備及中央空調系統等維護保養費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | ||||
| 出席各項會議及外聘專家學者等所需差旅費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 18,200 | 218,400 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款64,000元 | 64,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 25,000 | ||||
| 辦公廳舍防水工程。 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,000 | ||||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 |