預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
本市38所衛生所
預算金額
33,391,000 元（）
計畫內容
1.結合各類醫療資源，推行各項醫療保健業務。2.辦理社區健康檢查、癌症篩檢與衛生教育宣導業務。
3.提供心理諮商服務、社區精神病人個案管理、追蹤照護及轉介工作，轄區長期照護個案發掘、轉介
及各類管理服務事項。
4.加強稽查輔導醫(藥)事機構及人員依法執行業務。
5.稽查輔導食品業者依法執行業務，維護公共安全。
6.稽查營業場所等之衛生管理機構符合高雄市營業衛生自治條例。
預期成果
1.提升市民自我健康管理認知，養成預防之健康行為。2.連結社區保健網絡，方便市民就近取得相關醫療資源與照護。
3.提升醫政、藥政、食品、職場等各類衛生醫療品質，保護消費者權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 新興衛生所 | 市款2,036,000元 | 2,036,000 | 1,933,000 | 103,000 | 5.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款8,000元 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,930,000元 | 1,930,000 | 1,907,000 | 23,000 | 1.21% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工受訓、研習等費用。 | 1 | 年 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 555,337 | 532,337 | 23,000 | 4.32% | ||||
| 財稅大樓分攤水費。 | 1 | 年 | 42,867 | 42,867 | 42,867 | 0 | 0.00% | ||
| 財稅大樓分攤電費。 | 1 | 年 | 512,470 | 512,470 | 489,470 | 23,000 | 4.70% | ||
| 2009 | 通訊費 | 132,100 | 132,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 132,100 | 132,100 | 132,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 46,271 | 46,271 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維修費。 | 1 | 年 | 46,271 | 46,271 | 46,271 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 929 | 711 | 218 | 30.66% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 929 | 929 | 711 | 218 | 30.66% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼職人員領取之兼職費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫檢師、護士、助產士等常年會費。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 37,520 | 37,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項零星物品購置。 | 1 | 年 | 37,520 | 37,520 | 37,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 851,443 | 852,661 | -1,218 | -0.14% | ||||
| 處理相關業務所需各項費用，如誤餐費、印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 323,443 | 323,443 | 324,661 | -1,218 | -0.38% | ||
| 辦理環境維護及事務性工作等經費。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,500 | 24,500 | 1,000 | 4.08% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00% | ||
| 影印機、醫療器材、通訊等設備保養維護費。 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大樓空調、電機、電梯、消防維護費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議所需差旅費用。 | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療廢棄物清運費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款80,000元 | 80,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 80,000 | |||||||
| 汰換輕型電動機車(含電池)。 | 1 | 輛 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |