預算機關
高雄市政府勞工局訓練就業中心
承辦單位
自辦職訓組
預算金額
21,247,000 元（）
計畫內容
1.辦理訓練業務之規劃與執行，並因應就業市場需求進行研究發展；負責課程教材編撰、學員招訓、學員管理、學習成果展現與考核、訓練場地運用、訓練機具設備管理與維護，以及青少年職業訓練
體驗等相關事項。
2.配合淨零政策，將製程改善、能源轉換、生活轉型等應對措施融入課程。
預期成果
預期透過訓練業務之規劃與執行，提升課程與就業市場需求之契合度，強化學員專業技能與就業競爭力，並藉由完善之招生、管理、考核及成果展現機制，提升整體訓練品質與辦訓效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款3,086,000元 | 3,086,000 | 3,086,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,243,000 | 2,243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員薪資。 | 1 | 年 | 2,243,000 | 2,243,000 | 2,243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦本組業務超時加班費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 136,054 | 136,054 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 136,054 | 136,054 | 136,054 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 305,946 | 305,946 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1 | 年 | 109,540 | 109,540 | 109,540 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1 | 年 | 196,406 | 196,406 | 196,406 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,187,000元，收支併列355,000元 | 17,542,000 | 17,317,000 | 225,000 | 1.30% | |||
| 2006 | 水電費 | 300,000 | 600,000 | -300,000 | -50.00% | ||||
| 高捷大寮職訓場域1年場地使用水電費分攤。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | -300,000 | -50.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
招生資料郵寄、教學網路通訊費、郵寄學員成績單、就業推 薦函、追蹤管理資料及電話等 費用等。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,431,000 | 7,431,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍租金。 | 1 | 年 | 7,431,000 | 7,431,000 | 7,431,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,647,462 | 1,647,462 | 0 | 0.00% | ||||
| 學員勞保費暨場地保險費。 | 1 | 年 | 1,647,462 | 1,647,462 | 1,647,462 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,976,000 | 3,876,000 | 100,000 | 2.58% | ||||
|
各職類外聘業師鐘點費(比照勞動部勞動力發展署標準)、 辦理職訓各類共同學科(含淨 零課程)講師鐘點費及出席費 等。 |
1 | 年 | 3,976,000 | 3,976,000 | 3,876,000 | 100,000 | 2.58% | ||
| 2051 | 物品 | 3,625,150 | 3,243,150 | 382,000 | 11.78% | ||||
| 各職類訓練材料費。 | 1 | 年 | 3,270,150 | 3,270,150 | |||||
|
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年 度「產訓合作工業類設備精進 計畫」13,300元(中央補助)。 |
1 | 年 | 13,300 | 13,300 | |||||
|
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年 度「產訓合作班工業類設備改 善計畫」341,000元(中央補 助)。 |
1 | 年 | 341,000 | 341,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列700元(中央補助)。 | 1 | 年 | 700 | 700 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 362,000 | 319,000 | 43,000 | 13.48% | ||||
|
印製簡章、宣傳及就業資訊海報、報名表、名冊、獎狀、教 室日誌、結業證書、各項刊物及多媒體教材、簡報製作。 |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
|
競賽成績優良學員獎品、績優訓練師、結訓學員紀念品及辦 理職訓成果活動、體驗活動 等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 登報、電視、電臺及海報等招生宣傳行銷廣告。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場地維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教學用機具設備及其他設備等保養維修。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0.00% | ||||
| 教學材料運費。 | 1 | 年 | 10,388 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列619,000元 | 619,000 | 2,292,000 | -1,673,000 | -72.99% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 456,000 | 1,809,000 | -1,353,000 | -74.79% | ||||
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勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年 度「產訓合作工業類設備精進 計畫用電動車牙機」180,000 元(中央補助)。 |
2 | 台 | 90,000 | 180,000 | |||||
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勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年 度「產訓合作班工業類設備改 善計畫用變流器」108,000元 (中央補助)。 |
6 | 台 | 18,000 | 108,000 | |||||
|
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年 度「產訓合作班工業類設備改 善計畫用日照計」168,000元 (中央補助)。 |
6 | 台 | 28,000 | 168,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 144,500 | 67,784 | 76,716 | 113.18% | ||||
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勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年 度「產訓合作班工業類設備改 善計畫汽車診斷用筆記型電 腦」144,500元(中央補助)。 |
5 | 台 | 28,900 | 144,500 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,500 | 119,216 | -100,716 | -84.48% | ||||
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勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年 度「產訓合作班工業類設備改 善計畫用空壓機」18,500元(中 央補助)。 |
1 | 台 | 18,500 | 18,500 |