預算機關
高雄市政府勞工局訓練就業中心
承辦單位
行政組、人事室、政風室、會計室
預算金額
5,960,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納及資訊支援等業務。2.辦理本中心人事考核、任免升調等業務。
3.辦理本中心政風業務。
4.辦理本中心歲計、會計、統計等業務。
預期成果
1.支援業務單位推展業務、使一切計畫達成目標。2.加強管理、提高辦公效率。
3.維護機關安全及公務機密，增進政風法令知識。
4.配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款5,739,000元 | 5,739,000 | 6,229,000 | -490,000 | -7.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款34,000元 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本組業務超時加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,367,000元 | 5,367,000 | 6,195,000 | -828,000 | -13.37% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,968,000 | 2,546,000 | -578,000 | -22.70% | ||||
| 中心及各站台水費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 272,000 | -212,000 | -77.94% | ||
| 中心及各站台電費。 | 1 | 年 | 1,908,000 | 1,908,000 | 2,174,000 | -266,000 | -12.24% | ||
| 2009 | 通訊費 | 364,000 | 364,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中心及各站台郵寄業務所需郵資、通訊電話費。 | 1 | 年 | 264,000 | 264,000 | |||||
|
與本府資訊中心、勞動部及中華電信電腦主機連線網路通訊 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 308,200 | 308,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 維護中心網頁即時提供線上職業訓練及就業服務資源。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 行政辦公室電腦設備維修及資訊設備租金。 | 1 | 年 | 113,200 | 113,200 | 113,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 382,000 | 240,000 | 142,000 | 59.17% | ||||
| 國際會議中心地下停車場停車格租賃費。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 租賃車輛費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動鳳山、岡山就業服務站業務所需租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||||
|
聘請專家學者與本中心業務相關之各方面專題演講鐘點費及 出席費等。 |
1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置業務用文具、環保標章紙張及碳粉匣等物品。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 861,000 | 999,000 | -138,000 | -13.81% | ||||
| 中心及各站改善環境、印製各類書表及雜支等費用。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | |||||
| 中心及各站辦公廳舍清潔維護管理費等。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | |||||
| 一般行政事務勞務採購費。 | 1 | 年 | 567,000 | 567,000 | 481,000 | 86,000 | 17.88% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 576,000 | 676,000 | -100,000 | -14.79% | ||||
| 中心及各站辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,120 | 12,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用器具維修費。 | 1 | 年 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 654,000 | 808,000 | -154,000 | -19.06% | ||||
| 中心及各站業務所需機具維修費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 消防設備及緊急發電機等設備維修費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中心暨各就業服務站台冷氣機及空調等機具、設備維修費。 | 1 | 年 | 354,000 | 354,000 | 508,000 | -154,000 | -30.31% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款338,000元 | 338,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 147,500 | |||||||
| 汰購全數位電話總機系統。 | 1 | 式 | 147,500 | 147,500 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 190,500 | |||||||
| 中心筆記型電腦(一般型)。 | 3 | 部 | 39,000 | 117,000 | |||||
| 汰購共用槽儲存系統設備。 | 1 | 式 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列500元。 | 1 | 年 | 500 | 500 |