預算機關
高雄市政府勞工局訓練就業中心
承辦單位
行政組、人事室
預算金額
54,209,000 元（）
計畫內容
編制內員工人事費、加班費及退休人員慰問金、車輛油料及稅捐等相關行政庶務工作。
預期成果
加強行政管理，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款53,261,000元 | 53,261,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,449,507 | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,347,144 | 34,347,144 | ||
|
訓練師超過標準授課時數之鐘點費(比照勞動部勞動力發展 署標準)。 |
1 | 年 | 102,363 | 102,363 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,270,000 | ||||
| 約聘僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,270,000 | 2,270,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,672,200 | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,672,200 | 1,672,200 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,812,061 | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 3,677,333 | 3,677,333 | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,851,728 | 4,851,728 | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 283,000 | 283,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 864,000 | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 752,000 | 752,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,159,676 | ||||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,159,676 | 1,159,676 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 137,000 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | ||
| 1055 | 保險 | 3,896,556 | ||||
| 員工健保補助。 | 1 | 年 | 2,112,884 | 2,112,884 | ||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1 | 年 | 110,556 | 110,556 | ||
| 職員公保補助。 | 1 | 年 | 1,339,084 | 1,339,084 | ||
| 職工勞保補助。 | 1 | 年 | 137,588 | 137,588 | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1 | 年 | 196,444 | 196,444 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款888,000元 | 888,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,830 | ||||
|
車輛牌照稅及公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細 表。 |
1 | 年 | 29,330 | 29,330 | ||
| 車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | ||||
| 車輛保險，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | ||
| 2051 | 物品 | 164,416 | ||||
| 一般公務所需之文具、環保標章紙張及碳粉匣等物品。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 車輛油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 104,416 | 104,416 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 422,932 | ||||
| 公務所需之印刷雜支等費用。 | 1 | 年 | 103,932 | 103,932 | ||
|
公務人員健康檢查。1.4,500元x12人=54,000元。 2.10,000元x2人=20,000元。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | ||
| 職工健康檢查。 | 2×1 | 人x年 | 4,500 | 9,000 | ||
| 員工文康活動費。 | 59×1 | 人x年 | 4,000 | 236,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 98,000 | ||||
| 公務車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,056 | ||||
| 赴外縣市洽公旅費。 | 1 | 年 | 24,056 | 24,056 | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | ||||
| 退休(職)人員三節慰問金(工10人)。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 |