預算機關
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心
承辦單位
行政課
預算金額
28,704,000 元（）
計畫內容
編列編制內員工人事費、辦公費、專項業務費、車輛及事務設備維修費、資訊軟硬體及其他相關業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款26,078,000元 | 26,078,000 | 26,693,000 | -615,000 | -2.30% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,213,176 | 10,434,360 | -221,184 | -2.12% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,142,016 | 10,142,016 | 10,363,200 | -221,184 | -2.13% | ||
| 兼人事管理員及兼會計員兼職酬金。 | 1 | 年 | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,136 | 1,402,128 | -433,992 | -30.95% | ||||
| 約僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 2×12 | 人x月 | 40,339 | 968,136 | 1,402,128 | -433,992 | -30.95% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,888,000 | 7,039,440 | -151,440 | -2.15% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,888,000 | 6,888,000 | 7,039,440 | -151,440 | -2.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,534,485 | 4,593,195 | -58,710 | -1.28% | ||||
| 員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,282,178 | 2,282,178 | 2,282,178 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,131,290 | 2,131,290 | 2,135,751 | -4,461 | -0.21% | ||
| 約僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 2×1.5 | 人x月 | 40,339 | 121,017 | 175,266 | -54,249 | -30.95% | ||
| 1035 | 其他給與 | 488,000 | 532,000 | -44,000 | -8.27% | ||||
| 員工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 432,000 | 432,000 | 448,000 | -16,000 | -3.57% | ||
| 約僱人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 2×1 | 人x年 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | -16,000 | -33.33% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 36,000 | -12,000 | -33.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 822,356 | 496,907 | 325,449 | 65.49% | ||||
| 辦理場地出租及臨時性業務人員加班費。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 183,000 | -22,000 | -12.02% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 661,356 | 661,356 | 313,907 | 347,449 | 110.69% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 85,788 | -25,308 | -29.50% | ||||
| 約僱人員勞退金，詳人事費彙計表。 | 2×12 | 人x月 | 2,520 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,103,367 | 2,109,182 | -5,815 | -0.28% | ||||
| 員工健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 984,000 | 984,000 | 966,912 | 17,088 | 1.77% | ||
| 約僱人員健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 57,703 | 57,703 | 69,840 | -12,137 | -17.38% | ||
| 職員公保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 262,884 | 25,116 | 9.55% | ||
| 職工勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 684,000 | 684,000 | 680,568 | 3,432 | 0.50% | ||
| 約僱人員勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 89,664 | 89,664 | 128,978 | -39,314 | -30.48% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,508,000元 | 2,508,000 | 2,822,000 | -314,000 | -11.13% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文郵寄郵資。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 84,300 | 84,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 0 | 0.00% | ||
| 出納系統租賃。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛租金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,173,000 | 2,487,000 | -314,000 | -12.63% | ||||
| 員工文康活動費。 | 30×1 | 人x年 | 4,000 | 120,000 | |||||
| 公務用所需印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 澄清會館廳舍管理維護費用。 | 1 | 年 | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務人員健康檢查費。1.10,000元x1人=10,000元 2.4,500元x2人=9,000元 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公桌椅、日光燈及車輛等其他零星修護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公旅費。 | 1 | 年 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款118,000元 | 118,000 | 96,000 | 22,000 | 22.92% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 118,000 | 96,000 | 22,000 | 22.92% | ||||
|
退休(職)人員三節慰問金(工21人)。 1.6,000元X19人=114,000元 2.2,000元X2人=4,000元 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 |