預算機關
高雄市政府勞工局勞動檢查處
承辦單位
製造業科、綜合行業科、營造業科
預算金額
14,775,000 元（）
計畫內容
製造業勞動安全衛生檢查：製造業之勞動檢查、宣導及輔導事項。綜合行業勞動安全衛生檢查：其他各科負責行業以外之勞動檢查、宣導及輔導事項。
督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫：1.職業安全衛生監督檢查、宣導及輔導業務及因應公
正轉型目標下職場安全衛生推廣。2.職業安全衛生監督檢查後續配合事項。3.其他職業安全衛生法令
規定之安全衛生管理、教育訓練、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環
境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查
等事項。4.勞動部交辦涉及職業安全衛生監督檢查之事項。5.本計畫係依「勞動部補助直轄市勞動檢
查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令計畫」辦理。
預期成果
製造業勞動安全衛生檢查：透過檢查、宣導及輔導，以防止職業災害，保障工作者安全及健康，維護勞雇雙方權益、安定社會及發展經濟。
綜合行業勞動安全衛生檢查：協助轄區內事業單位提升職業安全衛生管理，強化防災及組職效能，
以達降災目的。
督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫：提升監督檢查效能，強化事業單位防災意識、落實
職業安全衛生法令，減少職災發生，降低職災損失。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫 | 市款571,000元，收支併列10,831,000元 | 11,402,000 | 10,941,000 | 461,000 | 4.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列9,908,000元 | 9,908,000 | 9,491,000 | 417,000 | 4.39% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,382,920 | 6,089,160 | 293,760 | 4.82% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員薪資6,383千元(中 央補助）。 |
10×12 | 人x月 | 53,191 | 6,382,920 | 6,089,160 | 293,760 | 4.82% | ||
| 1030 | 獎金 | 797,865 | 761,145 | 36,720 | 4.82% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員年終工作獎金798 千元(中央補助）。 |
10×1.5 | 人/月 | 53,191 | 797,865 | 761,145 | 36,720 | 4.82% | ||
| 1035 | 其他給與 | 964,080 | 954,935 | 9,145 | 0.96% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員休假補助160千元 (中央補助）。 |
10 | 人 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員慰勞假補助費204 千元(中央補助）。 |
1 | 年 | 204,080 | 204,080 | 194,935 | 9,145 | 4.69% | ||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員執行風險工作費 600千元(中央補助）。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 531,575 | 507,360 | 24,215 | 4.77% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員急辦業務所需超時 加班費532千元(中央補助）。 |
1 | 年 | 531,575 | 531,575 | 507,360 | 24,215 | 4.77% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 389,400 | 369,000 | 20,400 | 5.53% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員勞工退休金389千 元(中央補助）。 |
10×12 | 人x月 | 3,245 | 389,400 | 331,344 | 58,056 | 17.52% | ||
| 1055 | 保險 | 842,160 | 809,400 | 32,760 | 4.05% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員健保補助及補充保 費349千元(中央補助）。 |
10×12 | 人x月 | 2,907 | 348,840 | |||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理約聘人員勞保補助及職災保 費493千元(中央補助）。 |
10×12 | 人x月 | 4,111 | 493,320 | 492,600 | 720 | 0.15% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款571,000元，收支併列923,000元 | 1,494,000 | 1,450,000 | 44,000 | 3.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理分攤水費20千元(配合 款）。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理分攤電費100千元(配合 款）。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理分攤網站及電腦系統維護等 80千元(配合款）。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 193,200 | 184,872 | 8,328 | 4.50% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理電腦租賃133千元(中央補助 71千元，配合款62千元）。 |
1 | 年 | 133,200 | 133,200 | 124,872 | 8,328 | 6.67% | ||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理影印機租賃60千元(中央補 助15千元，配合款45千元）。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 680,500 | 680,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理健康檢查費23千元(中央補 助23千元）。 |
1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理檢查用品、安全帽、工作 服、鞋等防護用具、宣導會講 師費及誤餐費、辦公用具、文 具、紙張、郵資及雜支等328 千元(中央補助226千元，配合 款102千元）。 |
1 | 年 | 328,000 | 328,000 | |||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理文康活動費30千元(中央補 助18千元，配合款12千元）。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理印刷費300千元(中央補助 150千元，配合款150千元）。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 420,300 | 384,628 | 35,672 | 9.27% | ||||
|
勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦 理赴轄內或外縣市洽公、檢查 及參加會議雜費、住宿及交通 等旅費420千元(中央補助420 千元）。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 384,000 | 36,000 | 9.38% | ||
| 配合預算編至千元，增列300元。 | 1 | 年 | 300 | 300 | 628 | -328 | -52.23% |