預算機關
高雄市政府勞工局勞動檢查處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
9,563,000 元（）
計畫內容
一般業務：辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納等業務。會計業務：辦理本處歲計、會計、統計等業務。
人事業務：辦理本處人事考核、任免升調等業務。
政風業務：辦理本處政風業務。
預期成果
一般業務：配合並支援業務單位推展業務、使一切計畫達成預期目標。會計業務：配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。
人事業務：加強管理，提高辦公效率。
政風業務：維護機關安全及公務機密，增進員工政風法令知識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款9,290,000元 | 9,290,000 | 17,025,000 | -7,735,000 | -45.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務需要超時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,116,000元 | 9,116,000 | 8,089,000 | 1,027,000 | 12.70% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,105,000 | 2,285,820 | -180,820 | -7.91% | ||||
| 本處轄管建物水費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 78,095 | -18,095 | -23.17% | ||
| 本處轄管建物電費。 | 1 | 年 | 2,045,000 | 2,045,000 | 2,207,725 | -162,725 | -7.37% | ||
| 2009 | 通訊費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路通訊費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文郵寄郵資。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 169,600 | 154,000 | 15,600 | 10.13% | ||||
| 電子數位交換機及總機系統維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備養護費。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需資訊操作、維護等費用。 | 1 | 年 | 48,600 | 48,600 | 33,000 | 15,600 | 47.27% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 602,000 | 602,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用公務車租金。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 書報雜誌及其他零星費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,329,442 | 3,889,222 | 1,440,220 | 37.03% | ||||
| 購置辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 67,200 | 67,200 | 63,000 | 4,200 | 6.67% | ||
| 印製各項業務及公文用資料等。 | 1 | 年 | 72,822 | 72,822 | 72,822 | 0 | 0.00% | ||
| 處務會議、各種協調及講習等會議誤餐費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務人員健康檢查費1.10,000元x2人=20,000元。 2.8,900元x4人=35,600元。 3.4,500元x5人=22,500元。 |
1 | 年 | 78,100 | 78,100 | 60,400 | 17,700 | 29.30% | ||
| 職工健康檢查費4,500元x1人=4,500元。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 18,000 | -13,500 | -75.00% | ||
| 本處轄管場域保全駐守及系統設置費。 | 1 | 年 | 2,175,820 | 2,175,820 | 1,888,400 | 287,420 | 15.22% | ||
| 本處轄管場域及4、5樓辦公場域環境清潔費。 | 1 | 年 | 1,755,000 | 1,755,000 | 1,770,600 | -15,600 | -0.88% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 1,160,000 | 1,160,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 682,600 | 930,600 | -248,000 | -26.65% | ||||
|
本處轄管場域消防設備每月定期維護及各項機械設備修繕 等。 |
1 | 年 | 225,600 | 225,600 | 225,600 | 0 | 0.00% | ||
| 本處辦公環境改善及維護。 | 1 | 年 | 457,000 | 457,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 51,358 | 51,358 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及出席會議等旅費。 | 1 | 年 | 51,358 | 51,358 | 51,358 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款156,000元 | 156,000 | 8,918,000 | -8,762,000 | -98.25% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 156,000 | 90,000 | 66,000 | 73.33% | ||||
| 筆記型電腦(行政公務用)。 | 4 | 部 | 39,000 | 156,000 | 90,000 | 66,000 | 73.33% |