預算機關
高雄市政府勞工局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
19,024,000 元（）
計畫內容
一般業務：辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納、淨零綠色採購等之業務。會計業務：辦理本局歲計、會計、統計等業務。
人事業務：辦理任免遷調銓審工作、獎懲考核、員工勤惰管理、平時考核、訓練進修等人事業務。
政風業務：辦理本局政風業務。
研考業務：辦理研考業務(含配合淨零條例推動公正轉型之事項)、勞工行政業務綜合規劃、提升為民
服務品質等相關計畫。
預期成果
一般業務：配合並支援業務單位推展業務、使一切計畫達成預期目標。會計業務：配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。
人事業務：加強管理，提高辦公效率。
政風業務：促進機關風紀素養及廉政效能。
研考業務：增進行政及業務革新。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款18,081,000元 | 18,081,000 | 14,657,000 | 3,424,000 | 23.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款70,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政人員(含駕駛、水電人員)超時加班費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,009,000元 | 12,009,000 | 11,837,000 | 172,000 | 1.45% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,331,139 | 4,331,139 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工行政中心水費。 | 1 | 年 | 820,324 | 820,324 | 820,324 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工行政中心電費。 | 1 | 年 | 3,510,815 | 3,510,815 | 3,510,815 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 887,400 | 887,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文郵寄郵資。 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費(含網路通訊費)。 | 1 | 年 | 644,400 | 644,400 | 644,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 579,000 | 579,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備養護費。 | 1 | 年 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,562,001 | 1,505,001 | 57,000 | 3.79% | ||||
| 業務助理等3人酬金。 | 3×1 | 人x年 | 520,667 | 1,562,001 | 1,505,001 | 57,000 | 3.79% | ||
| 2051 | 物品 | 8,360 | 8,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 緊急發電機發動用柴油。 | 1 | 年 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,217,700 | 3,124,700 | 93,000 | 2.98% | ||||
|
印製行政業務所需收入憑證、公文封、承辦案件登記簿及登 記桌用各種報告表報等、購置 文具、環保標章紙張、碳粉、 公文檔案建檔及整理、期刊、 雜誌、報紙等費用。 |
1 | 年 | 428,600 | 428,600 | 335,600 | 93,000 | 27.71% | ||
| 勞工行政中心清潔費。 | 1 | 年 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全系統維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環保標章清潔用品及雜項費用。 | 1 | 年 | 104,100 | 104,100 | 104,100 | 0 | 0.00% | ||
| 一般行政事務勞務採購經費(含駕駛等)。 | 1 | 年 | 1,461,000 | 1,461,000 | 1,461,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廳舍修繕維護及環保節能改善維護。 | 1 | 年 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機器養護費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 591,400 | 569,400 | 22,000 | 3.86% | ||||
|
消防設備、滅火器乾粉更換，其他設備養護費及更換耗材 等。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷卻水塔管路藥洗、冷氣空調養護、送風口清潔維護費 。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調系統設備養護費。 | 1 | 年 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 水電等各項設備維護。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯定期維護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電定期維護費。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 39,000 | 22,000 | 56.41% | ||
| 2084 | 短程車資 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程車資。 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款6,002,000元 | 6,002,000 | 2,750,000 | 3,252,000 | 118.25% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,642,000 | |||||||
| 勞工局辦公大樓基礎維護工程(汰換冷卻水塔散熱材工程)。 | 1 | 年 | 1,467,000 | 1,467,000 | |||||
|
勞工局辦公大樓基礎維護工程(伸縮縫滲漏及樓梯欄桿整修 等工程)。 |
1 | 年 | 1,175,000 | 1,175,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,410,000 | 2,750,000 | -1,340,000 | -48.73% | ||||
| 充電樁設置工程。 | 1 | 式 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 本局辦公大樓電梯汰換。 | 1 | 台 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 購置電動小客車(含電池)汰換。 | 1 | 輛 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | |||||||
| 網路交換器。 | 1 | 部 | 35,750 | 35,750 | |||||
| 網路交換器。 | 1 | 部 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 筆記型電腦(一般型)。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 配合預算編列至千元。 | 1 | 年 | 250 | 250 |