預算機關
高雄市政府勞工局
承辦單位
秘書室、人事室
預算金額
101,481,000 元（）
計畫內容
執行本局行政工作：1.ㄧ般公務所需之各項基本事務費。
2.公務車輛用稅金、油資及維護費。
3.本局員工交通費、旅費及正副首長特別費。
4.本局議會聯絡員議會開議期間，職務加班費。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款99,317,000元 | 99,317,000 | 100,600,000 | -1,283,000 | -1.28% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,509,440 | 1,509,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,509,440 | 1,509,440 | 1,509,440 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,479,764 | 63,479,764 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 63,479,764 | 63,479,764 | 63,479,764 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,396,964 | 3,348,408 | -951,444 | -28.41% | ||||
| 約聘僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,396,964 | 2,396,964 | 3,348,408 | -951,444 | -28.41% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,238,648 | 1,238,648 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,238,648 | 1,238,648 | 1,238,648 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,933,042 | 18,051,973 | -118,931 | -0.66% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 7,738,777 | 7,738,777 | 7,738,777 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,894,645 | 9,894,645 | 9,894,645 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 299,620 | 299,620 | 418,551 | -118,931 | -28.41% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,656,760 | 1,710,600 | -53,840 | -3.15% | ||||
| 員工休假補助。 | 1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 112,000 | -32,000 | -28.57% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 56,760 | 56,760 | 78,600 | -21,840 | -27.79% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,797,516 | 3,797,516 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,653,516 | 3,653,516 | 3,653,516 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 178,424 | 206,748 | -28,324 | -13.70% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 178,424 | 178,424 | 206,748 | -28,324 | -13.70% | ||
| 1055 | 保險 | 7,126,442 | 7,256,903 | -130,461 | -1.80% | ||||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1 | 年 | 127,887 | 127,887 | 177,543 | -49,656 | -27.97% | ||
| 員工健保補助。 | 1 | 年 | 4,596,936 | 4,596,936 | 4,596,936 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保補助。 | 1 | 年 | 2,050,658 | 2,050,658 | 2,050,658 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1 | 年 | 228,345 | 228,345 | 309,150 | -80,805 | -26.14% | ||
| 職工勞保補助。 | 1 | 年 | 122,616 | 122,616 | 122,616 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,110,000元 | 2,110,000 | 1,694,000 | 416,000 | 24.56% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,740 | 24,740 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 46,828 | 44,966 | 1,862 | 4.14% | ||||
| 合署辦公大樓、禮堂公共意外險及火險等保險。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛保險，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 6,828 | 6,828 | 4,966 | 1,862 | 37.49% | ||
| 2051 | 物品 | 104,416 | 95,744 | 8,672 | 9.06% | ||||
| 車輛油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 104,416 | 104,416 | 95,744 | 8,672 | 9.06% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,132,191 | 732,950 | 399,241 | 54.47% | ||||
| 本局環境佈置、接待外賓、文具、訴訟、雜支等。 | 1 | 年 | 395,291 | 395,291 | 412,050 | -16,759 | -4.07% | ||
|
公務人員健康檢查。1.16,000元x1人= 16,000元。 2.10,000元x1人= 10,000元。 3.8,900元x21人= 186,900元。 4.4,500元x21人= 94,500元。 |
1 | 年 | 307,400 | 307,400 | 307,400 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 3×1 | 人x年 | 4,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費。 | 104×1 | 人x年 | 4,000 | 416,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 88,225 | 82,000 | 6,225 | 7.59% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 88,225 | 88,225 | 82,000 | 6,225 | 7.59% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及各縣市洽公旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款54,000元 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(職)人員三節慰問金(員1、工8)。 | 9×1 | 人x年 | 6,000 | 54,000 |