預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
觀光工程科、維護管理科、動物園管理中心
預算金額
388,552,000 元（）
計畫內容
(一) 辦理本市各風景區、觀光景點、設施之整體規劃、設計暨新建、整建工程之施工督導事項。(二) 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。
預期成果
提供民眾完整休憩場所、優質觀光景點。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 風景區維護與管理 | 市款114,971,000元，收支併列1,700,000元 | 116,671,000 | 151,407,000 | -34,736,000 | -22.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款120,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款112,272,000元，收支併列800,000元 | 113,072,000 | 105,900,000 | 7,172,000 | 6.77% | |||
| 2006 | 水電費 | 7,890,000 | 7,113,000 | 777,000 | 10.92% | ||||
|
各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆 灌等水費。 |
1 | 年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各風景區園燈、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植 栽澆灌等電費。 |
1 | 年 | 6,738,000 | 6,738,000 | 5,961,000 | 777,000 | 13.03% | ||
| 2009 | 通訊費 | 509,000 | 509,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費及網路費等。 | 1 | 年 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 5,225,384 | 4,824,384 | 401,000 | 8.31% | ||||
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仁武區仁新段808、808-1等3筆、觀音湖段1063內至1067、 1067-1、1087、1192-1、1193- 1、1193-4、1193-6、1193-8、 1197、1197-1、1201、1201- 1、1201-2、1203、1203-1、 1337、1337-1等23筆及仁武區 觀音湖段1063、1063-1、 1064、1064-1、1064-2、 1065、1065-1等42筆地號土地 租金。 |
1 | 年 | 2,228,857 | 2,228,857 | |||||
|
田寮區月球段438、434、432、435、436地號等5筆土地 租金及田寮區古亭坑段217、 月球段425、狗氳氤段一小段 925地號等24筆土地租金 |
1 | 年 | 2,952,152 | 2,952,152 | 2,952,152 | 0 | 0.00% | ||
|
杉林區月眉段一小段2055地號等8筆土地租金、2058-2地號 等1筆土地租金。 |
1 | 年 | 44,375 | 44,375 | 44,375 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 434,240 | 434,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 風景區公廁租用。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各風景區租賃自動體外心電去顫器(AED)整合服務租賃。 | 1 | 年 | 114,240 | 114,240 | 114,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,819,866 | 3,619,866 | -1,800,000 | -49.73% | ||||
| 各風景區、展示館解說志工保險。 | 1 | 年 | 19,866 | 19,866 | 19,866 | 0 | 0.00% | ||
| 經管各風景區等地公共意外責任險。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3,600,000 | -1,800,000 | -50.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,830,000 | 2,830,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。 | 1 | 年 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,000 | 78,000 | -8,000 | -10.26% | ||||
| 志工個人裝備用品。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 77,817,155 | 69,335,155 | 8,482,000 | 12.23% | ||||
|
各風景區、展示館、自行車步道等清潔維護費、相關耗材及 蝴蝶園蝴蝶飼育維護管理費。 |
1 | 年 | 40,585,000 | 40,585,000 | 39,409,000 | 1,176,000 | 2.98% | ||
| 各風景區草花植栽撫育管理及亮點創造。 | 1 | 年 | 5,381,000 | 5,381,000 | 5,381,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各風景區、展示館等警衛及門禁系統保全費用。 | 1 | 年 | 10,388,000 | 10,388,000 | 9,217,000 | 1,171,000 | 12.70% | ||
| 醫療藥品及救生用品。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動活化風景區相關活動及展示品維護等相關費用。 | 1 | 年 | 1,010,235 | 1,010,235 | 1,010,235 | 0 | 0.00% | ||
| 景區志工誤餐費及輪渡資。 | 1 | 年 | 149,920 | 149,920 | 149,920 | 0 | 0.00% | ||
| 各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各管理站轄管風景區駐站人力業務委外費用。 | 1 | 年 | 2,015,000 | 2,015,000 | 2,015,000 | 0 | 0.00% | ||
|
蓮潭物產館維運所需植栽綠美化、環境清潔維護、保全勤 務、建物設施修繕及水電等費 用。 |
1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | -2,000,000 | -21.05% | ||
|
交通部觀光署補助辦理115年度「津之森 海風散策」永續 行動推展計畫。(中央補助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 愛河常態主題市集活動經費。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 重點景區人流統計分析經費。 | 1 | 年 | 1,380,000 | 1,380,000 | |||||
|
碳權計畫-蓮池潭燈具汰換經費，辦理碳盤查、碳權申請等 相關作業。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公廁、管理站等建物修繕。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 16,103,855 | 16,783,855 | -680,000 | -4.05% | ||||
|
水上摩托車、沙灘車、沙灘清潔車等維護機具（含噴灌機 具）養護。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各風景區、展示館照明設備及電器維護費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各展示館及管理中心消防設備安全檢查申報及改善。 | 1 | 年 | 68,480 | 68,480 | 68,480 | 0 | 0.00% | ||
| 雨汙水處理站維護。 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各風景區、展示館、公廁設施維護、修繕費。 | 1 | 年 | 9,990,375 | 9,990,375 | 10,670,375 | -680,000 | -6.37% | ||
| 水域(含海水浴場)救生設備及相關維護。 | 1 | 年 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風景區橋梁及邊坡等監(檢)測費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 132,500 | 132,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | 1 | 年 | 132,500 | 132,500 | 132,500 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,310,000元 | 2,310,000 | 2,872,000 | -562,000 | -19.57% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,310,000 | 2,872,000 | -562,000 | -19.57% | ||||
| 各風景區緊急搶修、零星設施設置及改善等工程費。 | 1 | 年 | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款269,000元，收支併列900,000元 | 1,169,000 | 42,515,000 | -41,346,000 | -97.25% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,169,000 | 822,000 | 347,000 | 42.21% | ||||
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內政部補助社團法人高雄市野鳥學會辦理115年度鳥松重要 濕地(地方級)保育利用計畫(第 一次檢討)暨經營管理計畫。 (中央補助900千元、配合款 269千元) |
1 | 年 | 1,169,000 | 1,169,000 |