預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
交通工程科、智慧運輸中心、停車工程科、停管中心、交通事件裁決中心
預算金額
799,156,000 元（）
計畫內容
（一）交通管制業務：道路交通管制及號誌、標誌、標線、及安全設施之規劃、設計、施工維護 等事項。
（二）智慧運輸中心業務：道路交通管制及通訊傳輸、車輛偵測器、可變資訊標誌(ＣＭＳ)及
交通監視器(ＣＣＴＶ)等交通控制設施之規劃、設計、施工維護等事項。
（三）停車場管理業務：民營路外停車場登記、輔導、管理等事項。
（四）交通裁罰業務：違反道路交通管理處罰條例第12條至第68條之裁決及強制執行業務。
預期成果
1.維護道路標誌標線號誌之設施，提昇道路服務水準。2.維護道路管制設施，提昇道路服務水準。
3.落實本市路外停車場管理並輔導設置路外停車場，紓解本市日益嚴重的停車問題。
4.按計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 智慧運輸中心業務 | 市款322,835,000元，收支併列105,416,000元 | 428,251,000 | 477,675,000 | -49,424,000 | -10.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理交通號誌及交通管理系統等相關業務所需加班費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款105,925,000元，收支併列70,384,000元 | 176,309,000 | 234,485,000 | -58,176,000 | -24.81% | |||
| 2006 | 水電費 | 25,205,000 | 22,376,000 | 2,829,000 | 12.64% | ||||
|
交通控制路側設施電費(運用交通違規罰鍰-交通執法及交 通安全改善經費)。 |
1 | 年 | 2,931,000 | 2,931,000 | 2,931,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本市交通號誌電費。(運用交通部116年度分配公路使用養 護安全管理費12,036,000元)(運 用交通違規罰鍰-交通執法及 交通安全改善經費7,942,000 元)。 |
1 | 年 | 22,274,000 | 22,274,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 21,466,000 | 14,966,000 | 6,500,000 | 43.43% | ||||
|
交通號誌及交控設備通訊服務租賃費。(運用交通部116年度 分配公路使用養護安全管理費 7,348,000元)(運用交通違規罰 鍰-交通執法及交通安全改善 經費13,996,000元)。 |
1 | 年 | 21,344,000 | 21,344,000 | |||||
| 辦理交通管制管理等相關業務所需郵資、電話費。 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 18,600,000 | 22,740,000 | -4,140,000 | -18.21% | ||||
| 電腦設備軟硬體及系統維護費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
資訊系統雲端化及備援服務(運用交通違規罰鍰-交通執法 及交通安全改善經費)。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | 22,140,000 | -4,140,000 | -18.70% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,110,000 | 93,360,000 | -63,250,000 | -67.75% | ||||
|
路口交通號誌緊急供電及遠端監控系統租賃案(運用交通違 規罰鍰-交通執法及交通安全 改善經費)。 |
1 | 年 | 17,460,000 | 17,460,000 | |||||
|
重要路口影像監控設備租賃服務(運用交通違規罰鍰-交通執 法及交通安全改善經費)。 |
1 | 年 | 12,650,000 | 12,650,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,047,000 | 38,047,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
交控系統操作與維護服務。(運用交通部116年度分配公路 使用養護安全管理費9,000,000 元)(運用交通違規罰鍰-交通執 法及交通安全改善經費 3,500,000元)。 |
1 | 年 | 12,500,000 | 12,500,000 | |||||
|
交通設施維修與管理服務。(運用交通部116年度分配公路 使用養護安全管理費 17,000,000元)(運用交通違規罰 鍰-交通執法及交通安全改善 經費8,547,000元)。 |
1 | 年 | 25,547,000 | 25,547,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材及處理公務所需零星用品等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 教育宣導所需物品購置。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理交通號誌及交通管理系統等相關業務所需辦公用品、職 業安全衛生防護用具、會議報 告、文件、簡報印製、宣導等 費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加研討會等會議之報名費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 42,221,000 | 42,100,000 | 121,000 | 0.29% | ||||
|
交通控制設施改善、修護等費用。(運用交通部116年度分配 公路使用養護安全管理費 8,000,000元)。 |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
|
交通號誌維護費。(運用交通部116年度分配公路使用養護 安全管理費17,000,000元)(運用 交通違規罰鍰-交通執法及交 通安全改善經費8,000,000 元)。 |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||
|
民族路共同管道管理維護分擔費用。(運用交通違規罰鍰-交 通執法及交通安全改善經 費)。 |
1 | 年 | 1,221,000 | 1,221,000 | 1,100,000 | 121,000 | 11.00% | ||
|
輕軌周邊路口交通控制設施改善、修護等費用。(運用交通 違規罰鍰-交通執法及交通安 全改善經費)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 邀請專家學者座談、演講或評選之交通費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款216,838,000元，收支併列35,032,000元 | 251,870,000 | 243,118,000 | 8,752,000 | 3.60% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 251,800,000 | 243,118,000 | 8,682,000 | 3.57% | ||||
|
更新改善交通號誌工程，含工程費64,023,831元，工程管理 費1,610, 358元(5,000,000×3. 5%+ 20,000,000×3%+25, 000,000×2.5%+14,023,831 ×1.5%)及委託監造技術服務 費4,865,811元(64,023,831×7. 6%)(運用交通部116年度分配 公路使用養護安全管理費 14,357,000元、運用交通違規 罰鍰-交通執法及交通安全改 善經費55,000,000元)。 |
1 | 年 | 70,500,000 | 70,500,000 | |||||
|
號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置。(運用交通違規罰鍰- 交通執法及交通安全改善經 費)。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
環狀輕軌沿線暨周邊號誌化路口交通管制設備更新汰換及改 善。 |
1 | 年 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新設行人號誌採購案。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交 通安全改善經費)。 |
1 | 年 | 66,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理115年 度高雄市科學園區交控設施建 置計畫(中央補助)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
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交通部補助辦理115年度高雄市智慧運輸AI決策引擎與交通 安全應用計畫(中央補助12,530 千元，配合款25,160千元)。 |
1 | 年 | 37,690,000 | 37,690,000 | |||||
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交通部補助辦理115年度高雄市次世代智慧號誌與AI交通安 全提升應用計畫(中央補助 10,170千元，配合款25,940千 元)。 |
1 | 年 | 36,110,000 | 36,110,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 70,000 | |||||||
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汰換不斷電系統(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全 改善經費)。 |
1 | 台 | 70,000 | 70,000 |