預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
運輸規劃科、運輸設施科
預算金額
393,582,000 元（）
計畫內容
（一）運輸規劃：1.釐定本市交通運輸政策、運輸系統整體規劃，督導交通相關各項業務協調 整合。2.策訂審議及執行督導道路交通安全會報有關事宜。
（二）運輸設施規劃及興建：公共運輸轉運站、候車設施等設施規劃興建事
宜。
預期成果
1.釐定本市交通運輸政策，提高工作效率，使有關業務順利完成。2.提高本市道路交通安全。
3.提昇運輸設施服務水準。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸規劃 | 市款146,657,000元，收支併列246,699,000元 | 393,356,000 | 235,736,000 | 157,620,000 | 66.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,292,000元 | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市府大型活動辦理交通疏導計畫相關業務所需加班費。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,614,000元，收支併列3,630,000元 | 13,244,000 | 98,144,000 | -84,900,000 | -86.51% | |||
| 2009 | 通訊費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文件寄發郵資、公務聯繫電話費等。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000,000 | |||||||
|
高雄市道路安全檢核及決策支援系統算力使用費(運用交通 違規罰鍰-交通執法及交通安 全改善經費)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2030 | 兼職費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道安會報兼職委員兼職費。 | 1×20 | 人x次 | 3,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
邀請專家學者參與交通計畫諮詢出席費。(運用交通部116年 度分配公路使用養護安全管理 費134,000元)。 |
1×92 | 人x次 | 2,500 | 230,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 5,878,000 | 90,778,000 | -84,900,000 | -93.52% | ||||
| 交通個案企劃、技術服務及宣導委外服務。 | 1 | 年 | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理向下扎根交通安全教育宣導案(運用交通違規罰鍰-交通 執法及交通安全改善經費)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
辦理路口幾何及事故型態分析及提供改善作為(運用交通違 規罰鍰-交通執法及交通安全 改善經費)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加運輸學會、道路協會、ITS學會等學會會費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買處理公務所需消耗品或非消耗品及相關電腦耗材。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,774,000 | 6,774,000 | -3,000,000 | -44.29% | ||||
| 有關書表、辦公用品、宣導、印製表冊及簡報資料。 | 1 | 年 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動道安會報事項工作費用。(運用交通部116年度分配公路 使用養護安全管理費)。 |
1 | 年 | 344,000 | 344,000 | |||||
|
交通政策推動事項。(運用交通部116年度分配公路使用養 護安全管理費)。 |
1 | 年 | 2,502,000 | 2,502,000 | |||||
| 國內外訪賓參訪之交換禮品及餐費等接待業務費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
輿情處理及政策行銷。(運用交通部116年度分配公路使用 養護安全管理費650,000元)。 |
1 | 年 | 690,000 | 690,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款133,751,000元，收支併列243,069,000元 | 376,820,000 | 136,300,000 | 240,520,000 | 176.46% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 376,820,000 | 136,300,000 | 240,520,000 | 176.46% | ||||
|
辦理本市危險路口(段)設施改善工程(運用交通違規罰鍰-交 通執法及交通安全改善經 費)。 |
1 | 年 | 87,450,000 | 87,450,000 | 50,000,000 | 37,450,000 | 74.90% | ||
|
內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行 人安全設施-高市高楠公路改 善案-高鐵路口至八德路口(中 央補助39,900千元，配合款 7,600千元)。 |
1 | 年 | 47,500,000 | 47,500,000 | |||||
|
內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行 人安全設施-高市高楠公路改 善案-八德路口至華中街口(中 央補助39,900千元，配合款 7,600千元)。 |
1 | 年 | 47,500,000 | 47,500,000 | |||||
|
內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行 人安全設施-高市高楠公路改 善案-華中街口至榮工實業(中 央補助41,991千元，配合款 7,999千元)。 |
1 | 年 | 49,990,000 | 49,990,000 | |||||
|
內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行 人安全設施-高市五福路廊改 善案-和平路口至五福81巷口 (中央補助37,296千元，配合款 7,104千元)。 |
1 | 年 | 44,400,000 | 44,400,000 | |||||
|
內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行 人安全設施-高市五福路廊改 善案-五福81巷口至民權路口 (中央補助41,991千元，配合款 7,999千元)。 |
1 | 年 | 49,990,000 | 49,990,000 | |||||
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內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行 人安全設施-高市五福路廊改 善案-民權路口至忠孝路口(中 央補助41,991千元，配合款7,999千元)。 |
1 | 年 | 49,990,000 | 49,990,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,000,000元 | 2,000,000 | ||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,000,000 | |||||||
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補助參加機車駕訓班之初考領機車駕照學員訓練費(運用交 通違規罰鍰-交通執法及交通 安全改善經費)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |