預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
278,940,000 元（）
計畫內容
（一）行政業務：綜理本局業務。（二）事務管理：辦理本局總務、出納、研考等業務。
（三）人事業務：辦理本局人事業務。
（四）會計業務：辦理本局歲計、會計、統計業務。
（五）政風業務：1.加強公務機密維護宣導與執行。2.加強政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法，
以端正政風。3.加強政風訪查、民意調查作為，以瞭解民隱民瘼及施政得失。
（六）資訊業務：辦理本局資訊業務。
預期成果
1.順利推動政務。2.提高工作效率，使有關業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 事務管理 | 市款7,405,000元 | 7,405,000 | 6,405,000 | 1,000,000 | 15.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款153,000元 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,252,000元 | 7,252,000 | 6,252,000 | 1,000,000 | 15.99% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,562,000 | 2,562,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費分攤款。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費分攤款。 | 1 | 年 | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,461,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 726,000 | 726,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 全局電話費。 | 1 | 年 | 411,000 | 411,000 | 411,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄文件所需郵資。 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工人員保險費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,088,000 | 988,000 | 1,100,000 | 111.34% | ||||
| 本局庶務性工作委外經費。 | 1 | 年 | 2,088,000 | 2,088,000 | 988,000 | 1,100,000 | 111.34% | ||
| 2051 | 物品 | 96,000 | 28,000 | 68,000 | 242.86% | ||||
| 本局業務所需消耗或非消耗品費用。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 28,000 | 68,000 | 242.86% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,359,000 | 1,527,000 | -168,000 | -11.00% | ||||
|
辦理職業安全衛生相關環境經費及辦公室、廁所、走廊清潔 及美綠化費用。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工人員教育訓練及聯誼、餐點與交通補貼等相關費用。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理事務、文書、研考、動員防災及職業安全衛生等業務、 交通座談會、推展為民服務所 需各項書表、收入憑證、宣導 資料、簡介等之印刷。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 32,000 | 68,000 | 212.50% | ||
|
辦理事務、文書、研考、動員防災及職業安全衛生職安業務 所需之文具紙張。 |
1 | 年 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 | 0.00% | ||
| 財稅大樓清潔、保全等經費分攤款。 | 1 | 年 | 601,000 | 601,000 | 801,000 | -200,000 | -24.97% | ||
|
推行為民服務及文書研考工作等各項雜支及研究發展獎勵績 優人員獎品。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理職業安全衛生及動員防災所需各項物資徵購徵用、調查 審核等相關費用。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理職業安全衛生所需職工健康檢查費。 | 3×1 | 人x年 | 4,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 本局飲水機租賃費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 房屋建築養護款。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
財稅大樓消防設備、高低壓電氣設備、電梯等機械設施養護 分攤款。 |
1 | 年 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0.00% |