預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
綜合企劃科、人事室、會計室、政風室
預算金額
103,305,000 元（）
計畫內容
1.辦理本處公文收發、檔案管理、出納、管考等業務事項。2.公務車及工程車等統一管理、調派使用、保養修護、油料管理等行政。
3.土地管理及公有財產維護。
4.購置電腦、工作軟體等資訊設備。
5.依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。
6.依照有關規定辦理人事任免、遷調等業務。
7.依照有關規定辦理政風業務事項。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 一般業務 | 市款103,305,000元 | 103,305,000 | 82,335,000 | 20,970,000 | 25.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款103,000元 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理綜合企劃、人事、會計及政風等業務加班費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款74,830,000元 | 74,830,000 | 76,696,000 | -1,866,000 | -2.43% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外研習課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費用。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 55,599,000 | 42,075,000 | 13,524,000 | 32.14% | ||||
|
為配合市政建設辦理工程開闢、土地綠美化，所需租賃費 用： 1.苓雅公23苓雅區衛武段945-3地號等4筆土地租金。2.仁武區仁春段1136、1530、1536地號土地租金。3.燕巢區瓊安段404、406地號土地租金。4.岡山區街尾崙段1011地號土地租金。5.仁武區仁春段1533地號土地租金。6.鳥松區大華段405號等5筆土地租金。7.鳳山區新甲段1256-29地號等7筆土地。8.鼓山區青海段260地號等8筆土地租金。9.岡山區大智段95地號等13筆土地租金。10.大樹區福德段164地號土地租金。11.三民區河濱段622地號等4筆土地租金。12.鼓山區內惟段一小段1567地號等3筆土地租金。13.高雄親子遊樂園區房地租金。 |
1 | 年 | 55,599,000 | 55,599,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000cc~2500cc以下客貨車租金 | 2 | 輛 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,853,008 | 24,763,514 | -16,910,506 | -68.29% | ||||
| 牌照稅及公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 816,458 | 816,458 | |||||
| 本處經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 6,980,000 | 6,980,000 | 23,668,000 | -16,688,000 | -70.51% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 56,550 | 56,550 | 63,600 | -7,050 | -11.08% | ||
| 2027 | 保險費 | 449,189 | 517,564 | -68,375 | -13.21% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 449,189 | 449,189 | 517,564 | -68,375 | -13.21% | ||
| 2051 | 物品 | 3,566,413 | 3,532,605 | 33,808 | 0.96% | ||||
| 購置公務用之各項事務用品。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,547,413 | 3,547,413 | 3,513,605 | 33,808 | 0.96% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,926,790 | 2,045,317 | 1,881,473 | 91.99% | ||||
|
辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管 理、財產統計用表報印刷、裝訂、宣導及相關行政費用。 |
1 | 年 | 1,766,183 | 1,766,183 | |||||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 171,900 | 171,900 | 196,500 | -24,600 | -12.52% | ||
| 約聘人員健康檢查。 | 1 | 年 | 31,500 | 31,500 | 63,000 | -31,500 | -50.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 263,000 | -38,000 | -14.45% | ||
| 辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。 | 1 | 年 | 299,207 | 299,207 | 299,207 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費。 | 344×1 | 人x年 | 4,000 | 1,376,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍及倉庫所需之維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,821,600 | 3,148,000 | -326,400 | -10.37% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,818,600 | 2,818,600 | 3,145,000 | -326,400 | -10.38% | ||
| 辦公設備養護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具儀器設備、冷氣機養護、防火設施等維修費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛租金。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款27,988,000元 | 27,988,000 | 5,230,000 | 22,758,000 | 435.14% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 27,910,000 | 5,110,000 | 22,800,000 | 446.18% | ||||
| 四輪傳動客貨兩用車。 | 1 | 部 | 930,000 | 930,000 | |||||
| 抓斗車。 | 2 | 部 | 5,300,000 | 10,600,000 | |||||
| 灑水車。 | 3 | 部 | 5,460,000 | 16,380,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 78,000 | 120,000 | -42,000 | -35.00% | ||||
| 筆記型電腦。 | 2 | 部 | 39,000 | 78,000 | 120,000 | -42,000 | -35.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款384,000元 | 384,000 | 306,000 | 78,000 | 25.49% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 384,000 | 306,000 | 78,000 | 25.49% | ||||
| 退休人員64人等三節慰問金。 | 64×1 | 人x年 | 6,000 | 384,000 | 306,000 | 78,000 | 25.49% |