預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
綜合企劃科、人事室
預算金額
242,761,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項以配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款242,761,000元 | 242,761,000 | 232,761,000 | 10,000,000 | 4.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款242,593,000元 | 242,593,000 | 232,593,000 | 10,000,000 | 4.30% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 80,019,588 | 68,992,584 | 11,027,004 | 15.98% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 80,019,588 | 80,019,588 | 68,992,584 | 11,027,004 | 15.98% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,664,944 | 7,664,944 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員14人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,664,944 | 7,664,944 | 7,664,944 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 77,760,000 | 82,800,000 | -5,040,000 | -6.09% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 77,760,000 | 77,760,000 | 82,800,000 | -5,040,000 | -6.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 45,568,997 | 41,667,053 | 3,901,944 | 9.36% | ||||
| 職工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 12,959,000 | 12,959,000 | 13,800,000 | -841,000 | -6.09% | ||
| 職員考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,486,457 | 8,486,457 | 7,833,434 | 653,023 | 8.34% | ||
| 職員年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,990,436 | 9,990,436 | 8,725,515 | 1,264,921 | 14.50% | ||
| 職工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,719,000 | 9,719,000 | 10,350,000 | -631,000 | -6.10% | ||
| 約聘人員14人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 958,104 | 958,104 | 958,104 | 0 | 0.00% | ||
| 職員留任獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,456,000 | 3,456,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 4,117,400 | 4,307,200 | -189,800 | -4.41% | ||||
| 職員休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,518,400 | 1,518,400 | 1,548,800 | -30,400 | -1.96% | ||
| 職工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,375,000 | 2,375,000 | 2,534,400 | -159,400 | -6.29% | ||
| 約聘人員14人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 8,067,671 | 6,699,023 | 1,368,648 | 20.43% | ||||
| 職員不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,012,671 | 4,012,671 | 2,384,423 | 1,628,248 | 68.29% | ||
| 職工不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,887,000 | 3,887,000 | 4,146,600 | -259,600 | -6.26% | ||
| 約聘人員14人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 510,048 | 510,048 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員14人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 510,048 | 510,048 | 510,048 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 18,884,352 | 19,952,148 | -1,067,796 | -5.35% | ||||
| 職員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,644,420 | 4,644,420 | 4,913,364 | -268,944 | -5.47% | ||
| 職工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,212,000 | 4,212,000 | 4,476,000 | -264,000 | -5.90% | ||
| 約聘人員14人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 411,432 | 411,432 | 411,432 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,979,028 | 1,979,028 | 2,069,880 | -90,852 | -4.39% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,948,000 | 6,948,000 | 7,392,000 | -444,000 | -6.01% | ||
| 約聘人員14人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 689,472 | 689,472 | 689,472 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |