預算機關
高雄市政府工務局道路養護工程處
承辦單位
綜合企劃科、人事室
預算金額
190,388,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項以配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款190,388,000元 | 190,388,000 | 199,661,000 | -9,273,000 | -4.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款189,632,000元 | 189,632,000 | 199,493,000 | -9,861,000 | -4.94% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 104,453,000 | 108,468,000 | -4,015,000 | -3.70% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 104,453,000 | 104,453,000 | 108,468,000 | -4,015,000 | -3.70% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,441,000 | 2,337,000 | 104,000 | 4.45% | ||||
| 約聘人員2人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 989,000 | 989,000 | 935,000 | 54,000 | 5.78% | ||
| 約僱人員3人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,452,000 | 1,452,000 | 1,402,000 | 50,000 | 3.57% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 27,000,000 | 28,112,000 | -1,112,000 | -3.96% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | 28,112,000 | -1,112,000 | -3.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 31,849,000 | 37,042,000 | -5,193,000 | -14.02% | ||||
| 職員工考績及年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 31,544,000 | 31,544,000 | 36,750,000 | -5,206,000 | -14.17% | ||
| 約聘人員2人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 117,000 | 6,000 | 5.13% | ||
| 約僱人員3人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 175,000 | 7,000 | 4.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,606,000 | 2,654,000 | -48,000 | -1.81% | ||||
| 職員工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,496,000 | 2,496,000 | 2,544,000 | -48,000 | -1.89% | ||
| 約聘僱人員2人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員3人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,675,000 | 6,267,000 | 408,000 | 6.51% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,675,000 | 6,675,000 | 6,267,000 | 408,000 | 6.51% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 151,000 | 144,000 | 7,000 | 4.86% | ||||
| 約聘人員2人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 3.45% | ||
| 約僱人員3人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 86,000 | 5,000 | 5.81% | ||
| 1055 | 保險 | 14,457,000 | 14,469,000 | -12,000 | -0.08% | ||||
| 約聘僱人員5人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 121,000 | 11,000 | 9.09% | ||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,550,000 | 7,550,000 | 7,650,000 | -100,000 | -1.31% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,677,000 | -27,000 | -0.73% | ||
| 約聘僱人員5人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 221,000 | 4,000 | 1.81% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 100,000 | 3.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款756,000元 | 756,000 | 168,000 | 588,000 | 350.00% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 588,000 | |||||||
| 員工文康活動費 | 147×1 | 人x年 | 4,000 | 588,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |