預算機關
高雄市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
10,195,000 元（）
計畫內容
辦理業務管理事項，配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 總務管理 | 市款10,170,000元 | 10,170,000 | 8,230,000 | 1,940,000 | 23.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款3,000元 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理總務業務工作逾時加班費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,453,000元 | 9,453,000 | 7,531,000 | 1,922,000 | 25.52% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備養護、公文系統資訊維護服務費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,690 | 48,090 | 600 | 1.25% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 17,160 | 17,160 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,950 | 1,950 | 1,350 | 600 | 44.44% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,313 | 8,313 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,313 | 8,313 | 8,313 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 69,079 | 69,679 | -600 | -0.86% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 69,079 | 69,079 | 69,679 | -600 | -0.86% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,045,918 | 7,123,918 | 1,922,000 | 26.98% | ||||
| 員工文康活動費 | 195×1 | 人x年 | 4,000 | 780,000 | |||||
| 辦理總務業務 | 1 | 年 | 153,918 | 153,918 | 235,918 | -82,000 | -34.76% | ||
| 本處健康檢查費 | 1 | 年 | 334,000 | 334,000 | 270,000 | 64,000 | 23.70% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 7,778,000 | 7,778,000 | 6,618,000 | 1,160,000 | 17.53% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕、辦公桌椅、公文櫃養護等 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 包括總務、人事、政風、會計等單位出差旅費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款300,000元 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室裝修 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置檔案櫃及零星設備等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款414,000元 | 414,000 | 396,000 | 18,000 | 4.55% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 414,000 | 396,000 | 18,000 | 4.55% | ||||
| 退休人員及遺族慰問金 | 69×1 | 人x年 | 6,000 | 414,000 |