預算機關
高雄市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、人事室
預算金額
176,513,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項，配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款176,513,000元 | 176,513,000 | 176,443,000 | 70,000 | 0.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款176,324,000元 | 176,324,000 | 176,254,000 | 70,000 | 0.04% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 109,732,097 | 106,955,320 | 2,776,777 | 2.60% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 109,732,097 | 109,732,097 | 106,955,320 | 2,776,777 | 2.60% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,401,820 | 3,351,744 | 50,076 | 1.49% | ||||
|
1.約聘人員1人薪資(328俸點)547,488元 2.約僱人員6人薪資(280俸點) 2,854,332元 |
1 | 年 | 3,401,820 | 3,401,820 | 3,351,744 | 50,076 | 1.49% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,498,867 | 11,977,350 | -4,478,483 | -37.39% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 7,498,867 | 7,498,867 | 11,977,350 | -4,478,483 | -37.39% | ||
| 1030 | 獎金 | 36,848,008 | 33,822,637 | 3,025,371 | 8.94% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 15,283,002 | 15,283,002 | 14,690,204 | 592,798 | 4.04% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 17,152,399 | 17,152,399 | 16,353,465 | 798,934 | 4.89% | ||
|
1.約聘人員1人年終獎金68,436元 2.約僱人員6人年終獎金 356,790元 |
1 | 年 | 425,226 | 425,226 | 418,968 | 6,258 | 1.49% | ||
| 職員留任獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,987,381 | 3,987,381 | 2,360,000 | 1,627,381 | 68.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,974,600 | 3,113,200 | -138,600 | -4.45% | ||||
| 職員工休假補助(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,784,000 | 2,784,000 | 2,928,000 | -144,000 | -4.92% | ||
| 約聘僱人員7人休假補助(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱7人慰勞假補助費 | 1 | 年 | 78,600 | 78,600 | 73,200 | 5,400 | 7.38% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,352,233 | 5,227,729 | -875,496 | -16.75% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 4,271,233 | 4,271,233 | 5,146,729 | -875,496 | -17.01% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 209,124 | 205,380 | 3,744 | 1.82% | ||||
|
1.約聘人員1人公提離職儲金提撥32,976元 2.約僱人員6人公提離職儲金 提撥176,148元 |
1 | 年 | 209,124 | 209,124 | 205,380 | 3,744 | 1.82% | ||
| 1055 | 保險 | 11,307,251 | 11,600,640 | -293,389 | -2.53% | ||||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 6,586,487 | 6,586,487 | 5,967,399 | 619,088 | 10.37% | ||
| 約聘僱人員7人健保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 183,850 | 183,850 | 182,328 | 1,522 | 0.83% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,407,324 | 3,407,324 | 3,940,713 | -533,389 | -13.54% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 813,210 | 813,210 | 1,196,820 | -383,610 | -32.05% | ||
| 約聘僱人員7人勞保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 316,380 | 316,380 | 313,380 | 3,000 | 0.96% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款189,000元 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |