預算機關
高雄市政府工務局
承辦單位
工程企劃處、道路挖掘管理中心
預算金額
708,322,000 元（）
計畫內容
(一)賡續辦理M台灣高雄計畫「寬頻管道」之營運管理及共同管道管理相關業務。(二)持續推動落實孔蓋下地、齊平，實施道路管挖工程施工中巡查、竣工後抽複查開罰措施及新建房
屋聯合開挖制度，營造優質、安全、舒適的道路品質。
(三)受理本府採購案件申訴或調解事宜及各機關採購案件稽核、道路挖掘埋設管線案1999及各類通報
案件。
(四)受理本府各工程申請材料試驗事宜。
(五)持續推動本市轄管道路埋設之管線圖資調查建置更新事宜。
(六)與交通部合作推動鐵路地下化「高雄計畫」、「左營計畫」、「鳳山計畫」。
預期成果
(一)共同管道、弱電、寬頻之管理及維護正常運作。(二)提升採購案件品質、人員素質及降低違失。
(三)提高工程品質。
(四)提供市民舒適及安全的用路品質。
(五)挖掘協調整合，減少不必要挖掘，整合永鋪減少資源浪費。
(六)道路管挖工程災害緊急應變處置。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 道路維護管理改善工作 | 收支併列10,430,000元 | 10,430,000 | 10,430,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,749,000元 | 1,749,000 | 1,652,000 | 97,000 | 5.87% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,006,872 | 934,752 | 72,120 | 7.72% | ||||
| 約僱人員2人薪資(詳如人事費分析表)。 | 2×12 | 人x月 | 41,953 | 1,006,872 | 934,752 | 72,120 | 7.72% | ||
| 1030 | 獎金 | 125,859 | 116,844 | 9,015 | 7.72% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金(詳如人事費分析表)。 | 2×1.5 | 人x月 | 41,953 | 125,859 | 116,844 | 9,015 | 7.72% | ||
| 1035 | 其他給與 | 45,200 | 38,600 | 6,600 | 17.10% | ||||
| 約僱人員2人休假補助(詳如人事費分析表)。 | 2×1 | 人x年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 100.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 367,248 | 367,248 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理道路挖掘巡查及市府異味通報輪值等加班費。 | 1 | 年 | 367,248 | 367,248 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||||
| 約僱人員2人勞退金。 | 2×12 | 人x月 | 2,520 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 143,341 | 136,812 | 6,529 | 4.77% | ||||
| 約僱人員2人健保費。 | 1 | 年 | 49,317 | 49,317 | 46,568 | 2,749 | 5.90% | ||
| 約僱人員2人二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費。 | 1 | 年 | 90,024 | 90,024 | 86,244 | 3,780 | 4.38% | ||
| 2000 | 業務費 | 收支併列3,781,000元 | 3,781,000 | 3,878,000 | -97,000 | -2.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 129,996 | 129,996 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案室水電費。 | 12 | 月 | 10,833 | 129,996 | 129,996 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需電話費、傳真機及公務網路傳輸雲端等受信費。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需郵資。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.資訊相關零組件採購。2.網路架構圖說資料製作。 3.資安缺失修補與檢討。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||||
|
道路巡查業務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明 細表)。 |
1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 711 | 1,422 | -711 | -50.00% | ||||
| 道路巡查業務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 1,422 | -711 | -50.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,296,908 | 1,288,844 | 8,064 | 0.63% | ||||
|
僱用工程員2人薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金、休假 補助及加班費。 |
2×1 | 人x年 | 648,454 | 1,296,908 | 1,288,844 | 8,064 | 0.63% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需顧問 費。 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需出席 費。 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
|
辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需講座 鐘點費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委託其他機關、團體代辦本府法定職掌之委辦費用(工程重 機械、操作人員調查編管、上 網登錄作業及辦理教育訓練講 習)。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 163,215 | 168,540 | -5,325 | -3.16% | ||||
|
公文檔案盒、電腦及週邊耗材、工程專業圖書雜誌等公務 所需。 |
1 | 年 | 156,830 | 156,830 | 156,830 | 0 | 0.00% | ||
| 道路巡查業務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,385 | 6,385 | 11,710 | -5,325 | -45.47% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,235,820 | 1,332,398 | -96,578 | -7.25% | ||||
| 辦公室清潔整理。 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 260,000 | 12,000 | 4.62% | ||
| 道路挖掘管理維護等相關會議等雜支。 | 1 | 年 | 124,600 | 124,600 | 124,600 | 0 | 0.00% | ||
|
公務所需標單、曬圖、通用版圖說採購、各種報表印刷費、 市議會質詢資料及管挖案督導 巡查所需相關資料印刷及背心 外套工具裝備耗材雜支、業務 宣導禮品等。 |
1 | 年 | 220,220 | 220,220 | |||||
|
高雄市道路挖掘管理中心維護營運費用(含分攤財稅大樓相 關費用)。 |
1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案室清潔維護及保全費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健康檢查。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,900 | 40,900 | -2,000 | -4.89% | ||||
| 辦公器具所需保養、維修費用。 | 1 | 年 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 0 | 0.00% | ||
| 道路巡查業務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | -2,000 | -50.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會洽公及處理經常一般公務或特定工作計畫所需之差旅費等旅費。 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列4,900,000元 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
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1.辦理道路挖掘管理系統暨三維管線圖資展示系統維護及功 能擴充。 2.維護管理費4,900,000元分別 辦理系統維護擴充案4,410,000 元及監審案490,000元。 |
1 | 年 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0.00% |