預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
公用事業科
預算金額
116,988,000 元（）
計畫內容
1.各類特許業登記與管理。2.督促加強自來水品質。
3.辦理節水、節能、防災宣導活動等業務。
4.辦理綠能產業推廣業務。
5.辦理本市土石採取(陸砂)管理業務。
6.辦理本市加油(氣)站管理業務。
7.對於本轄非法經營地下油行違反石油管理法業者，進行取締蒐證、舉發行為人，由本局承辦科移送
本府取締違反石油管理法處分審查小組討論，以利開立處分書。
8.辦理桶裝液化石油氣灌裝及銷售重量查核業務，以保障液化石油氣業者及消費者權益。
9.辦理再生能源發電設備認定與查核業務。
預期成果
1.依據法令審核各項承裝業設立、變更及技術人員登記，以策公共安全。2.改善本市自來水品質。
3.加強石油管理，維護安全。
4.推展綠能產業，實現綠色高雄。
5.防止不當土石採取造成相關災害，以達國家永續發展之目的。
6.維護油品市場秩序，加強公共安全管理。
7.便利再生能源發電設備設置人就近申請，加速作業程序，達成推廣目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 土石採取(陸砂)管理業務 | 市款3,111,000元 | 3,111,000 | 1,727,000 | 1,384,000 | 80.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款2,903,000元 | 2,903,000 | 1,388,000 | 1,515,000 | 109.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,972,992 | 968,136 | 1,004,856 | 103.79% | ||||
| 約聘人員1人薪資(薪點312)。 | 1×12 | 人x月 | 43,399 | 520,788 | |||||
| 約僱人員3人薪資(薪點290)。 | 3×12 | 人x月 | 40,339 | 1,452,204 | 968,136 | 484,068 | 50.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 246,623 | 121,017 | 125,606 | 103.79% | ||||
| 約聘僱人員4人年終獎金。 | 1 | 年 | 246,623 | 246,623 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 56,000 | 56,000 | 100.00% | ||||
| 約聘僱人員4人休假補助。 | 4×1 | 人x年 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 約聘僱人員4人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 166,000 | 40,000 | 126,000 | 315.00% | ||||
|
盜濫採小組超時及執行土石採取相關業務逾時工作之加班 費。 |
1 | 年 | 166,000 | 166,000 | 40,000 | 126,000 | 315.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 122,328 | 60,480 | 61,848 | 102.26% | ||||
| 約聘僱人員4人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 122,328 | 122,328 | |||||
| 1055 | 保險 | 283,057 | 142,367 | 140,690 | 98.82% | ||||
| 約聘僱人員4人健保費(含二代健保)。 | 1 | 年 | 103,057 | 103,057 | |||||
| 約聘僱人員4人勞保費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款208,000元 | 208,000 | 139,000 | 69,000 | 49.64% | |||
| 2009 | 通訊費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關業務所需之郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者辦理相關計畫所需之出席費。 | 3 | 次 | 2,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者辦理相關計畫所需之裁判、評鑑等。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
處理業務所需事務機具、電腦周邊設備耗材等購置、汰換陳 設用具等非消耗品。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印刷及法令宣導等業務相關費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 盜採砂石機具托運費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理查核業務之辦公用器具保養維護費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 139,000 | 70,000 | 69,000 | 98.57% | ||||
|
赴外地洽公參加會議、轄內勘查業務等差旅費及外縣專家學 者之國內旅費。 |
1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 70,000 | 69,000 | 98.57% |