預算機關
高雄市政府海洋局
承辦單位
秘書、會計、人事與政風室、漁港管理、漁業行政、漁業推廣、海洋事務及海洋產業科
預算金額
119,359,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局總務、研考及綜合業務。2.辦理本局歲計、會計及統計業務。
3.辦理本局人事業務。
4.加強公務機密維護宣導執行、政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法以端正政風。
5.市有非公用建物及土地稅捐。
6.檔案庫房相關設備建置及汰換。
預期成果
1.增進行政工作效率，促使本局業務順利完成。2.強化為民服務，確保辦公環境安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款119,359,000元 | 119,359,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款107,902,000元 | 107,902,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,653,390 | ||||
| 政務人員人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,653,390 | 1,653,390 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,738,710 | ||||
| 法定編制人員人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 72,738,710 | 72,738,710 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,042,600 | ||||
| 約聘人員人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,042,600 | 1,042,600 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,636,280 | ||||
| 職工人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,636,280 | 2,636,280 | ||
| 1030 | 獎金 | 17,745,585 | ||||
| 員工考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 7,388,648 | 7,388,648 | ||
| 員工年終工作獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 10,226,937 | 10,226,937 | ||
| 約聘人員年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,224,300 | ||||
| 員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,177,900 | 1,177,900 | ||
| 約聘人員休假補助費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 約聘人員慰勞假補助。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,016,497 | ||||
| 府會聯絡人員超時加班費。 | 1 | 年 | 187,000 | 187,000 | ||
| 秘書室、會計、人事及政風業務等超時加班費。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,735,497 | 2,735,497 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,000 | ||||
| 約聘人員2人離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | ||
| 1055 | 保險 | 7,781,638 | ||||
| 員工健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,947,595 | 4,947,595 | ||
| 約聘人員健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | ||
| 員工公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,097,208 | 2,097,208 | ||
| 員工勞保費用。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 591,835 | 591,835 | ||
| 約聘人員勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,150,000元 | 11,150,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 38,000 | ||||
| 員工教育訓練等費用。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 796,000 | ||||
| 水電費。 | 1 | 年 | 796,000 | 796,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 605,000 | ||||
| 辦理公務通訊與文書作業郵電費。 | 1 | 年 | 605,000 | 605,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 129,000 | ||||
| 高雄市漁民服務中心向農業部漁業署租賃之土地租金。 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 120,000 | ||||
| 電腦、主機及列表機等資訊設備養護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 400,000 | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 租用2000cc~2500cc以下客貨車費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,185,970 | ||||
|
公務車牌照稅及公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細 表。 |
1 | 年 | 104,970 | 104,970 | ||
| 漁民服務中心大樓房屋稅。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | ||
|
1.茄萣區崎漏段9筆、正順段3筆、興達段2筆、彌陀區山頂 段1筆、梓官區頂蚵子寮段5 筆、旗津區旗汕段2筆、前鎮 區朝陽段6筆、小港區港口段8 筆、林園區中汕段10筆等土地 地價稅。 2.茄萣區、梓官區、旗津區、 前鎮區、小港區之魚貨直銷中 心與製冰廠等建物之房屋稅。 |
1 | 年 | 2,397,000 | 2,397,000 | ||
|
岡山區岡山段0803-1及0806地號土地地價稅、岡山區拕子段 2110-8地號岡山魚市場土地地 價稅及房屋稅。 |
1 | 年 | 1,103,000 | 1,103,000 | ||
|
鼓山區維生里濱海一路109之1號(高雄農漁精品展售中心)房 屋稅。 |
1 | 年 | 1,009,000 | 1,009,000 | ||
| 前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠建物房屋稅。 | 1 | 年 | 356,000 | 356,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 72,537 | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 26,537 | 26,537 | ||
| 高雄市漁民服務中心大樓投保火險與公共意外險。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | ||
| 2051 | 物品 | 765,365 | ||||
| 辦理公共事務環境衛生、文書檔案及辦公文具等用品採購。 | 1 | 年 | 384,923 | 384,923 | ||
| 公務車油資，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 380,442 | 380,442 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,868,628 | ||||
| 員工文康活動費。 | 109×1 | 人x年 | 4,000 | 436,000 | ||
| 維護辦公廳舍庭園週遭等環境清潔勞務費。 | 1 | 年 | 726,628 | 726,628 | ||
| 高雄市漁民服務中心大樓委託保全安全管理費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理公務印製、文書檔案清理等費用。 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | ||
| 員工健康檢查:4,500元39人及8,900元13人。 | 1 | 年 | 291,000 | 291,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 265,900 | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 217,900 | 217,900 | ||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | ||||
|
高雄市漁民服務中心大樓空調、水電、消防、電梯等設備 及建築修繕等費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 18,200 | 218,400 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款287,000元 | 287,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 287,000 | ||||
| 檔案庫房相關設備建置及汰換。 | 1 | 年 | 287,000 | 287,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款20,000元 | 20,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | ||||
| 退休撫卹人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | ||
| 退休撫卹人員三節慰問金。 | 1 | 次 | 2,000 | 2,000 |