預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物保護組
預算金額
24,913,000 元（）
計畫內容
1.加強動物保護違法案件之稽查、犬貓遺失協尋措施，並推廣收容犬貓認養及犬貓絕育以逐年減少流浪犬貓問題，落實「動物保護法」及持續辦理宣導教育，讓民眾發揮動物保護愛心，提升動物福
祉。
2.配合「狂犬病疫苗預防注射資訊管理系統之建置」，加強辦理狂犬病預防注射工作，有效提升狂犬
病預防注射率。
3.辦理由國外及台灣離島輸入動物後續健康情形之追蹤。
4.管控本市狂犬病疫情現況。
預期成果
1.加強本市動物保護行政管理功能，提升民眾動物保護意識。2.提升寵物登記率，強化飼主責任，加強犬隻源頭管理，減少流浪犬產生機會。
3.掌握輸入動物之健康情況。
4.建立野生動物疾病醫療網及監測資料，強化區域性疾病診療效能，有效監控與防治重大疾病，維護
人畜安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 動物保護 | 市款24,913,000元 | 24,913,000 | 21,512,000 | 3,401,000 | 15.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款3,058,000元 | 3,058,000 | 3,113,000 | -55,000 | -1.77% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,190,000 | 2,392,000 | -202,000 | -8.44% | ||||
| 推動建構友善動物保護計畫之約聘人員薪資(4名) | 1 | 年 | 2,190,000 | 2,190,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 273,000 | |||||||
| 推動建構友善動物保護計畫之約聘人員年終獎金(4名) | 1 | 年 | 273,000 | 273,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 14,000 | |||||||
| 推動建構友善動物保護計畫之約聘人員休假補助費(4名) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 150,000 | 297,000 | -147,000 | -49.49% | ||||
| 辦理動物保護及狂犬病疫苗預防注射加班費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理犬貓飼主教育假日課程加班費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推動建構友善動物保護計畫之約聘人員退休離職儲金(4名) | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 298,000 | 291,000 | 7,000 | 2.41% | ||||
| 推動建構友善動物保護計畫之約聘人員健保費(4名) | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 推動建構友善動物保護計畫之約聘人員勞保費(4名) | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款11,811,000元 | 11,811,000 | 7,445,000 | 4,366,000 | 58.64% | |||
| 2009 | 通訊費 | 53,500 | 53,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資及電話網路費 | 1 | 年 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 337,500 | 337,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理動物保護及收容所評鑑等專家出席費 | 1×7 | 人x次 | 2,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理動物保護教育、寵物生命教育、狂犬病防疫宣導講師費 | 160 | 節 | 2,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託寵物登記站辦理寵物登記費用(收支併列) | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,630,000 | 3,001,000 | -1,371,000 | -45.68% | ||||
|
動物保護、推廣絕育、犬貓認領養、寵物登記、狂犬病防 疫、動保案件查察等業務所需 標示材料、醫療藥品、消毒 水、清潔用品及寵物疾病防治 用疫苗、材料、消毒藥劑等 |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動動物保護及寵物管理優化計畫之寵物晶片及犬貓疫病疫 苗等費用 |
1 | 年 | 1,429,000 | 1,429,000 | |||||
| 辦理校園友善犬等動物保護宣導公務車油料 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,974,000 | 3,237,000 | 5,737,000 | 177.23% | ||||
| 印製寵物登記申請書、登記證、證明書、表冊 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防注射牌證製作 | 1000 | 個 | 5 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理高雄市數位市民卡(寵物卡)及動物保護、絕育、狂犬 病等業務之講習、宣導、會議所需用印刷物、表冊、資料、 通知書、宣導品、紀錄表、紅 布條、統計報表等雜支 |
1 | 年 | 137,000 | 137,000 | |||||
| 委託廣播電台、第四台或報章雜誌等動物保護宣導廣告費 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物保護查察業務所需犬貓檢體、毒物及其他檢驗費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動動物保護及寵物管理優化計畫之校園動保教育及飼主責 任宣導活動等費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
推動動物保護及寵物管理優化計畫之活絡寵物公園活動等費 用 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
推動動物保護及寵物管理優化計畫之以「動物照顧輔療模 式」的生命教育據點，以參與 式的學習教育飼主責任與多元 認養等費用(新型態市區教育 中心) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
辦理1959動物保護專線維運計畫動保專線24小時電話接聽及 案件處理費用 |
1 | 年 | 5,737,000 | 5,737,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 儀器設備養護費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理本市犬貓飼主教育課程等動物保護宣導講師交通費及工 作人員差旅費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,044,000元 | 10,044,000 | 10,044,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,852,000 | 3,852,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助動保、醫療及相關團體、獸醫師公會偏遠行政區犬貓絕 育手術及特定地區流浪動物絕 育手術費用 |
1 | 年 | 3,852,000 | 3,852,000 | 3,852,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動保案件檢舉獎金(收支併列) | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助市民及愛心個體戶家犬(貓)絕育費用補助。母犬(貓)絕 育每頭1,500元、公犬(貓)絕育 每頭800元 |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動動物保護及寵物管理優化計畫補助市民及愛心個體戶家 犬(貓)絕育費用補助(母犬(貓) 絕育每頭1,500元、公犬(貓)絕 育每頭800元) |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 |