預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物疾病檢驗組
預算金額
3,455,000 元（）
計畫內容
動物疾病檢驗：1.家畜、家禽病性鑑定工作及防治輔導。
2.水產動物疾病檢驗、防治輔導及養殖魚塭水質檢驗。
水產動物疾病防治計畫：健全水產動物防疫與疾病診療，提供養殖戶所需之水產動物疾病檢診及水
質檢驗服務，增進養殖戶對疫病自我防疫觀念。
預期成果
依計畫內容
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 年度歸墊計畫 | 收支併列2,328,000元 | 2,328,000 | 1,504,000 | 824,000 | 54.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列50,000元 | 50,000 | 780,000 | -730,000 | -93.59% | |||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理115年度超時工作加班費 (中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列2,278,000元 | 2,278,000 | 724,000 | 1,554,000 | 214.64% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 428,000 | 395,000 | 33,000 | 8.35% | ||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理115年之講師鐘點費(2,000 元*3節)(中央補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理115年度之水產養殖場水 質檢測、資料彙整等業務僱工 工資及勞健保費等(中央補助) |
1 | 年 | 391,000 | 391,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理114年度之水產養殖場水 質檢測、資料彙整等業務助理 薪資(中央補助)(依據高雄市議 會115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意墊支) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,485,000 | 209,000 | 1,276,000 | 610.53% | ||||
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農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助辦理115年度 之水產動植物採樣及防疫輔導 所需消毒劑等耗材(中央補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理115年度之水產動物疾病 診斷、監測所需之耗材與物品 (藥品、血清、培養基、手套 及防疫消毒物資等)(中央補助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理114年度之水產動物疾病 診斷、監測所需之耗材與物品 (藥品、血清、培養基、手套 及防疫消毒物資等)(中央補助)依據高雄市議會115年4月7日 高市會財字第1150011879號函 同意墊支) |
1 | 年 | 395,000 | 395,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 119,000 | 26,000 | 93,000 | 357.69% | ||||
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農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助辦理115年度 之講義印刷費、誤餐費等相關 費用(中央補助) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理115年度之講義影印裝訂 費、誤餐費等(中央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理114年度之講義影印裝訂 費、誤餐費等(中央補助)(依據 高雄市議會115年4月7日高市 會財字第1150011879號函同意 墊支) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | 53,000 | 97,000 | 183.02% | ||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理115年度之檢測儀器及機 械設備維護費(中央補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 96,000 | 41,000 | 55,000 | 134.15% | ||||
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農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助辦理115年度 之差旅費(中央補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理115年度之差旅費(中央補 助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
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農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 辦理114年度之差旅費(中央補 助)(依據高雄市議會115年4月7 日高市會財字第1150011879號 函同意墊支) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 |