預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
行銷輔導科、批發市場管理科
預算金額
205,706,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。批發市場管理:辦理本科預算經費負擔之批發市場管理業務。
預期成果
1.開拓農產品多元通路，推動蔬果共同運銷，達產銷平衡之效。2.拓展本市農特產品內外銷及海外市場，提升品牌知名度、認同感及能見度。
3.推廣食用在地安全食材及安全農業理念，推動有機農糧產品及加工品檢驗。
4.提升本市蔬果、花卉及肉品批發交易市場營運環境之改善及營運績效。
5.促進批發市場土地及市有財產之利用及其價值。
6.維持本市農產品批發公平、公開之交易環境，提供優質、安全、穩定之農產品交易平台。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 批發市場管理 | 市款27,532,000元 | 27,532,000 | 83,237,000 | -55,705,000 | -66.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款105,000元 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,427,000元 | 12,427,000 | 16,132,000 | -3,705,000 | -22.97% | |||
| 2009 | 通訊費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理農產品批發市場業務所需郵資、電話、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫費用。 |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,276,000 | 1,276,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用高雄果菜批發市場內國有土地租金。 | 1 | 年 | 836,000 | 836,000 | 836,000 | 0 | 0.00% | ||
|
租用岡山果菜市場(岡山區程香段249-1、249-2)國有土地租 金。 |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關業務所需車輛、器材、設備、場地及影印機租金等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,174,000 | 13,898,000 | -3,724,000 | -26.80% | ||||
| 前鎮區朝陽段房屋及地價稅。 | 1 | 年 | 3,676,000 | 3,676,000 | 5,667,000 | -1,991,000 | -35.13% | ||
|
批發市場市有財產之土地及房屋、冷藏庫等地上建物房屋及 地價稅。 |
1 | 年 | 3,444,000 | 3,444,000 | 3,444,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旗山、大樹、岡山等果菜市場房屋及地價稅。 | 1 | 年 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄市肉品市場市有財產地價稅及房屋稅。 | 1 | 年 | 1,784,000 | 1,784,000 | 3,516,000 | -1,732,000 | -49.26% | ||
|
旗山肉品市場、鳳山家禽市場及其他經管市有財產地價稅及 房屋稅。 |
1 | 年 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄果菜市場附屬設施地價稅及房屋稅。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 133,000 | -1,000 | -0.75% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 479,000 | 460,000 | 19,000 | 4.13% | ||||
| 旗山肉品及鳳山家禽及批發市場相關業務業務助理薪資。 | 1 | 人 | 479,000 | 479,000 | 460,000 | 19,000 | 4.13% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理批發市場業務所需紙張、文具、電腦耗材、購置或汰換 事務機具等用品。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理批發市場業務推廣、會議、活動之文宣印刷、場地佈 置、農產品購買、會議誤餐 費、雜支等費用，並配合政策 辦理批發市場環境維護等費 用。 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本市市有批發市場用地維護與管理、除草、廢棄物清運、隔 離設施設置等相關費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款15,000,000元 | 15,000,000 | 67,000,000 | -52,000,000 | -77.61% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 15,000,000 | 67,000,000 | -52,000,000 | -77.61% | ||||
| 批發市場建築物耐震補強工程。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | -2,000,000 | -11.76% |