預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
畜產管理科
預算金額
12,345,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理畜產管理推廣所掌之相關預算經費。
預期成果
1.落實畜牧相關管理規範，強化畜牧場生產管理體系。2.建構安全畜禽品產銷體系，從畜牧場源頭生產安全畜禽品。
3.推動畜牧廢污循環再利用，建全畜牧產業永續經營。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 年度歸墊計畫 | 市款567,000元，收支併列10,189,000元 | 10,756,000 | 83,477,000 | -72,721,000 | -87.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款115,000元，收支併列454,000元 | 569,000 | 157,000 | 412,000 | 262.42% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 296,000 | |||||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」約僱人員1人薪資(中央補 助193(千)元，配合款103(千) 元)。 |
1 | 年 | 296,000 | 296,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 12,000 | |||||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」約僱人員1人休假補助 (600元/日)(配合款)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 165,000 | 157,000 | 8,000 | 5.10% | ||||
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01農業部補助辦理114年度「建構養豬產業韌性高效加值 及競爭力優化計畫(追加)」辦 理計畫業務工作超時加班費 (中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
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02農業部補助辦理115年度「養豬產業韌性高效加值及競 爭力優化計畫-養豬場轉型情 形查核計畫」辦理計畫所需超 時加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
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001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰 行為查緝計畫」 執行本計畫相關人員超時加班 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」所需相關人員超時加班 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
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05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利 用計畫」相關人員超時加班費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,000 | |||||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」約僱人員1人退休離職儲 金(中央補助)。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 67,000 | |||||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」約僱人員1人健保費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 23,700 | 23,700 | |||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」約僱人員1人勞保費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 43,300 | 43,300 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款245,000元，收支併列1,158,000元 | 1,403,000 | 2,403,000 | -1,000,000 | -41.61% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 340,000 | 335,000 | 5,000 | 1.49% | ||||
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001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰 行為查緝計畫」計畫所需業務 租用車輛、冷凍庫等費用(中 央補助)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」所需車輛租金(配合款)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
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05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利 用計畫」所需車輛租金(中央 補助)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 610,000 | 1,305,000 | -695,000 | -53.26% | ||||
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04農業部補助辦理115年度「牛羊產業結構調整計畫」辦 理養羊有關育種改良、飼養管 理、疾病防治、藥殘監控及提 升經營效益等教育訓練講習之 講師鐘點費(中央補助)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
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001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰 行為查緝計畫」相關人員執行 查緝工作費(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」辦理養豬、養牛及家禽 畜牧場死廢畜禽處理方式及紀 錄查核調查費(中央補助)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
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05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利 用計畫」所需臨時人員費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 546,000 | 546,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 354,000 | -274,000 | -77.40% | ||||
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02農業部補助辦理115年度「養豬產業韌性高效加值及競 爭力優化計畫-養豬場轉型情 形查核計畫」所需各項防疫物 品及租用車輛油料等費用(中 央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰 行為查緝計畫」所需改質劑及 其他需要之器材、各項防疫物 品、租車租金及油料等費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 256,000 | 149,000 | 107,000 | 71.81% | ||||
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02農業部補助辦理115年度「養豬產業韌性高效加值及競 爭力優化計畫-養豬場轉型情 形查核計畫」所需文具、紙 張、印刷、郵電、照片沖洗、 電腦耗材、匯款手續費、郵電 及其他雜項支出(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰 行為查緝計畫」業務等相關經 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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03農業部補助辦理115年度「精進乳牛保險業務計畫」業 務等相關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
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04農業部補助辦理115年度「牛羊產業結構調整計畫」辦 理本計畫所需印刷、文具、紙 張、會議便當、郵電、電腦耗 材及其他雜項支出(中央補 助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」業務等相關經費(配合 款)。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
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05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利 用計畫」業務等相關經費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
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06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛 產業永續韌性發展計畫」業務 等相關經費(中央補助14(千) 元，配合款43(千)元)。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
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07農業部補助辦理115年度「精進豬隻保險業務計畫」業 務等相關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 117,000 | 260,000 | -143,000 | -55.00% | ||||
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001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰 行為查緝計畫」相關之業務聯 繫、參加會議、案件查訪、查 緝等外勤差旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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04農業部補助辦理115年度「牛羊產業結構調整計畫」辦 理本計畫相關業務及工作所需 差旅費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
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002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」相關人員之差旅費(配合 款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利 用計畫」相關人員所需差旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛 產業永續韌性發展計畫」相關 人員所需差旅費(中央補助2 (千)元，配合款18(千)元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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07農業部補助辦理115年度「精進豬隻保險業務計畫」相 關人員所需差旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款207,000元，收支併列8,577,000元 | 8,784,000 | 80,917,000 | -72,133,000 | -89.14% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 74,000 | 6,040,000 | -5,966,000 | -98.77% | ||||
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03農業部115年度「精進乳牛保險業務計畫」補助農民團體 辦理家畜保險說明會所需費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
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04農業部115年度「牛羊產業結構調整計畫」補助農民團體 辦理產銷資訊申報、教育訓 練、觀摩及生產消耗性資材等 計畫相關用(中央補助)。 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
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05農業部115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」鼓 勵養豬場進行沼氣發電，完成 沼氣發電之養豬場提供設置沼 氣發電獎勵金(中央補助)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,110,000 | 74,277,000 | -66,167,000 | -89.08% | ||||
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05農業部115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補 助養豬場施用除臭生物製劑、 廢水或汙泥、糞尿水資源化再 利用等費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 920,000 | 920,000 | |||||
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06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛 產業永續韌性發展計畫」補助 養牛場辦理牛隻糞尿水資源化 再利用等費用(中央補助108 (千)元，配合款72(千)元)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
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06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛 產業永續韌性發展計畫」補助 養牛場設置紅泥膠皮及污泥清 除、設置沼氣利用相關設施 (備)、除臭設施、高壓噴霧清 洗機、雨廢水分離系統、修繕 堆肥舍等費用(資本門，中央 補助435(千)元，配合款135(千) 元)。 |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
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05農業部115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補 助養豬場設置除臭設施、高壓 清洗設備、固液分離機、廢水 處理曝氣機、污泥脫水機、修 繕厭氧發酵槽、沼氣發電、堆 肥舍新建或修繕、污泥濃縮 槽、沼氣再利用、廢水循環再 利用等相關設施(資本門，中 央補助)。 |
1 | 年 | 6,440,000 | 6,440,000 |