預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
植物防疫及生態保育科
預算金額
63,758,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。
預期成果
1.管理本市植物疫病控制、農藥、安全農業等。2.管理維護本市林業、地景保育、生物多樣性、野生動物、特定紀念樹木及外來種移除等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 年度歸墊計畫 | 市款865,000元，收支併列20,960,000元 | 21,825,000 | 15,425,000 | 6,400,000 | 41.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,070,000元 | 1,070,000 | 154,000 | 916,000 | 594.81% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 586,000 | 6,000 | 580,000 | 9,666.67% | ||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」約聘人 員1人薪資(中央補助)。 |
1 | 年 | 586,000 | 586,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 380,000 | 148,000 | 232,000 | 156.76% | ||||
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01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「強化植物有 害生物防範措施計畫(追加)」 相關人員超時加班費(中央補 助)(依據高雄市議會115年4月7 日高市會財字第1150011879號 函同意先行墊支)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農 業部林業及自然保育署屏東分 署外來入侵種動物移除統籌計 劃」業務相關人員加班費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
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08農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「獎勵輔導造 林計畫-農業單位及其他機 關」辦理造林計畫相關人員所 需超時加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
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001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與 管制(地方政府)計畫」計畫執行相關人員超時及配合果菜批 發市場作業平日上班前抽驗、 假日抽驗加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」相關工 作人員超時加班費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
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12農業部林業及自然保育署補助辦理115年度「山坡地開發 利用回饋金繳交辦法業務計 畫」執行山坡地開發利用回饋 金收繳業務人員、回饋金及相 關山坡地保育法令及山坡地造 林等彙整資料等相關業務之加 班費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 31,000 | |||||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」約聘人 員1人退休離職儲金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 73,000 | |||||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」約聘人 員1人健保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 26,100 | 26,100 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」約聘人 員1人勞保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 46,900 | 46,900 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款865,000元，收支併列15,139,000元 | 16,004,000 | 15,226,000 | 778,000 | 5.11% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,353,000 | 1,326,000 | 27,000 | 2.04% | ||||
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08農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「獎 勵輔導造林計畫-農業單位及 其他機關」獎勵輔導造林審查 小組委員出席費、協助造林檢 測人員2名，分別辦理本局造 林檢測及資料彙整工作等費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 952,000 | 952,000 | |||||
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001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與管制(地方政府)計畫」僱用短 工協助農藥殘留抽檢業務及資 料整理(中央補助)。 |
1 | 年 | 365,000 | 365,000 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」辦理東 方果實蠅防治講習國內講座鐘 點費及委託區公所/農會僱 工執行東方果實蠅公共地防治 作業(中央補助)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,841,000 | |||||||
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04農業部林業及自然保育署115年度』高雄市瀕危物種及 重要棲地生態服務給付推動計 畫」委託生態相關團體、專業 服務廠商或學術研究機構辦理 本市瀕危物種生態服務給付採 樣、送驗、查驗、丈量、核 對、架設及回收棲架與自動相 機、監測、聯繫與研習等工作 經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,661,000 | 1,661,000 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」辦理罹 染穿孔線蟲火鶴花園圃植株、 介質及容器清園工作(中央補 助)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,432,000 | 9,999,000 | 2,433,000 | 24.33% | ||||
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02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理114年度「高 雄市綠鬣蜥防治宣導追加計 畫」業務相關移除綠鬣蜥費 用、收受民眾送交綠鬣蜥屍體 處理費用、辦理綠鬣蜥捕捉人 員訓練及經營管理事務(中央 補助7,000(千)元，配合款865 (千)元)(依據高雄市議會114年 12月18日高市會農字第 1140015875號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 7,865,000 | 7,865,000 | |||||
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05農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農 業部林業及自然保育署屏東分 署陸域野生物合理利用與管理 (含入侵種移除)統籌計劃」相 關業務所需經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 311,000 | 311,000 | |||||
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06農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分 署陸域野生物資源保育統籌計 畫」業務等相關經費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
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07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農 業部林業及自然保育署屏東分 署外來入侵種動物移除統籌計 劃」業務相關移除綠鬣蜥費 用、收受民眾送交綠鬣蜥屍體 處理費用、辦理綠鬣蜥捕捉人 員訓練及經營管理事務(中央 補助)。 |
1 | 年 | 2,927,000 | 2,927,000 | |||||
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08農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「獎 勵輔導造林計畫-農業單位及 其他機關」業務等相關經費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
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001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與 管制(地方政府)計畫」業務等 相關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
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002農業部農糧署補助辦理115年度「溯源農糧產品管理暨升 級產銷履歷輔導計畫(地方政 府)」業務等相關經費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
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003農業部農糧署補助辦理115年度「產銷履歷農糧產品安全 監測計畫(縣市政府)」業務等 相關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」業務等 相關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | |||||
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11農業部農糧署補助辦理115年度「特作產業結構調整暨建 構產業新價值鏈計畫」業務等 相關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
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12農業部林業及自然保育署補助辦理115年度「山坡地開發 利用回饋金繳交辦法業務計 畫」業務等相關經費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 616,000 | 616,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | |||||||
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05農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農 業部林業及自然保育署屏東分 署陸域野生物合理利用與管理 (含入侵種移除)統籌計劃」執 行本計畫相關之車輛(保育用 車-車牌號碼7920-ZQ、ATE- 3682)及辦公設備維修等費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 312,000 | 220,000 | 92,000 | 41.82% | ||||
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05農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農 業部林業及自然保育署屏東分 署陸域野生物合理利用與管理 (含入侵種移除)統籌計劃」辦 理自然保育及植物防疫業務人 員或專家會議、現場勘查、督 導及洽公所需旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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06農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農 業部林業及自然保育署屏東分 署陸域野生物資源保育統籌計 畫」相關會議委員、專家學 者、計畫人員至轄內現場執行 業務或參與業務相關會議所需 差旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
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07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農 業部林業及自然保育署屏東分 署外來入侵種動物移除統籌計 劃」專家學者參加會議、現場 勘查、督導所需旅費及執行計 畫人員至現場執行業務、參與 業務相關會議或及洽公所需差 旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
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08農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「獎 勵輔導造林計畫-農業單位及 其他機關」造林宣傳、檢測、 開會、市政府及區公所業務人 員執行計畫之差旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
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001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與 管制(地方政府)計畫」計畫工 作督導、農藥殘留抽驗、會議 等旅費及講習會講師交通費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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002農業部農糧署補助辦理115年度「溯源農糧產品管理暨升 級產銷履歷輔導計畫(地方政 府)」執行或辦理溯源農糧產 品追溯制度輔導及升級產銷履 歷有關之工作旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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003農業部農糧署補助辦理115年度「產銷履歷農糧產品安全 監測計畫(縣市政府)」執行產 銷履歷農糧產品樣品抽驗計 畫、會議等國內旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」辦理本 計畫植物防疫業務、工作督 導、出席會議等國內旅費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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12農業部林業及自然保育署補助辦理115年度「山坡地開發 利用回饋金繳交辦法業務計 畫」執行本計畫之收繳作業、 回饋金及相關山坡地保育法令 宣導及山坡地造林彙整等相關 業務、會議、處理爭訟案件等 相關人員之旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 26,000 | 1,000 | 25,000 | 2,500.00% | ||||
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001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與 管制(地方政府)計畫」辦理計 畫及農藥殘留抽驗相關所需運 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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003農業部農糧署補助辦理115年度「產銷履歷農糧產品安全 監測計畫(縣市政府)」查驗樣 品宅配費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有 害生物防範措施計畫」火鶴花 穿孔線蟲樣品寄送費用(中央 補助)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列4,751,000元 | 4,751,000 | 45,000 | 4,706,000 | 10,457.78% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,751,000 | 45,000 | 4,706,000 | 10,457.78% | ||||
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01農業部動植物防疫檢疫署114年度「強化植物有害生物 防範措施計畫(追加)」補助農 民團體辦理火鶴花線蟲防治藥 劑費用(中央補助)(依據高雄市 議會115年4月7日高市會財字 第1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 305,000 | 305,000 | |||||
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03農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業 及自然保育署屏東分署陸域自 然保護區域經營管理統籌計 畫」補助高雄市援剿人文協會 辦理「烏山頂泥火山地景自然 保留區經營管理暨解說服務及 解說員訓練計畫」經費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
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05農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業 及自然保育署屏東分署陸域野 生物合理利用與管理(含入侵 種移除)統籌計劃」補助台灣 觀賞鳥協會辦理高雄市八哥及 輝椋鳥移除調查計畫等經費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
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06農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業 及自然保育署屏東分署陸域野 生物資源保育統籌計畫」1.補 助高雄市馬頭山自然人文協會 辦理社區參與穿山甲巡護、救 傷與保育推廣。2.補助社團法 人高雄市野鳥學會辦理草鴞保 育宣導及鳳山丘陵過境猛禽調 查計畫(中央補助)。 |
1 | 年 | 283,000 | 283,000 | |||||
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07農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業 及自然保育署屏東分署外來入 侵種動物移除統籌計劃」補助 台灣觀賞鳥協會辦理綠鬣蜥防 治教育講習宣導，綠鬣蜥巢穴 剷除，針對綠鬣蜥通報熱點巡 查蹲點監測及移除等費用(中 央補助)。 |
1 | 年 | 2,450,000 | 2,450,000 | |||||
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09農業部農糧署115年度「推動安全果品溯源管理計畫」補 助農民團體辦理生產調節等相 關費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 113,000 | 113,000 | |||||
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09農業部農糧署115年度「推動安全果品溯源管理計畫」補 助農民團體辦理購置生產設備 (資本門，中央補助)。 |
1 | 年 | 984,000 | 984,000 | |||||
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10農業部動植物防疫檢疫署115年度「強化植物有害生物 防範措施計畫」補助農民團體 辦理火鶴花線蟲防治藥劑、採 購東方果實蠅非化學防治資材 等費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 307,000 | 307,000 |