預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
人事室、秘書室、會計室、政風室
預算金額
150,493,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局各項行政管理事務。2.支援及協助各業務單位完成各項計畫目標。
3.充實本局資訊等設備。
預期成果
維持良好行政效率及服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 一般業務 | 市款150,493,000元 | 150,493,000 | 148,797,000 | 1,696,000 | 1.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款145,621,000元 | 145,621,000 | 146,969,000 | -1,348,000 | -0.92% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,913,928 | 1,792,320 | 121,608 | 6.78% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,913,928 | 1,913,928 | 1,792,320 | 121,608 | 6.78% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 52,851,328 | 50,659,107 | 2,192,221 | 4.33% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 52,851,328 | 52,851,328 | 50,659,107 | 2,192,221 | 4.33% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 42,634,236 | 42,955,152 | -320,916 | -0.75% | ||||
| 約聘僱人員待遇共90人。 | 1 | 年 | 42,634,236 | 42,634,236 | 42,955,152 | -320,916 | -0.75% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,482,320 | 11,309,760 | -2,827,440 | -25.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,482,320 | 8,482,320 | 11,309,760 | -2,827,440 | -25.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,385,105 | 17,978,396 | 406,709 | 2.26% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,263,956 | 3,263,956 | 7,108,865 | -3,844,909 | -54.09% | ||
| 聘用、約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 5,329,281 | 5,329,281 | 5,369,396 | -40,115 | -0.75% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,791,868 | 9,791,868 | 7,108,865 | 2,683,003 | 37.74% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,776,000 | 3,892,000 | -116,000 | -2.98% | ||||
| 現職人員休假補助。 | 1 | 年 | 1,256,000 | 1,256,000 | 1,344,000 | -88,000 | -6.55% | ||
| 慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,092,000 | -12,000 | -1.10% | ||
| 聘用、約僱人員國內休假旅遊補助費。 | 1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,456,000 | -16,000 | -1.10% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,035,386 | 3,460,081 | -424,695 | -12.27% | ||||
| 急辦業務工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,674,386 | 2,674,386 | 3,099,081 | -424,695 | -13.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,692,080 | 2,620,002 | 72,078 | 2.75% | ||||
| 聘用、約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 2,692,080 | 2,692,080 | 2,620,002 | 72,078 | 2.75% | ||
| 1055 | 保險 | 11,850,617 | 12,302,182 | -451,565 | -3.67% | ||||
| 聘用、約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 2,148,441 | 2,148,441 | 2,107,886 | 40,555 | 1.92% | ||
| 現職人員健保費。 | 1 | 年 | 3,493,642 | 3,493,642 | 3,734,376 | -240,734 | -6.45% | ||
| 現職人員公保費。 | 1 | 年 | 1,337,076 | 1,337,076 | 1,403,028 | -65,952 | -4.70% | ||
| 聘用、約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 3,989,962 | 3,989,962 | 3,881,564 | 108,398 | 2.79% | ||
| 現職人員勞保費。 | 1 | 年 | 881,496 | 881,496 | 1,175,328 | -293,832 | -25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,483,000元 | 2,483,000 | 1,612,000 | 871,000 | 54.03% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 86,800 | 86,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工訓練費等。 | 1 | 年 | 86,800 | 86,800 | 86,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及程式系統維修費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,418 | 25,040 | 25,378 | 101.35% | ||||
| 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 29,970 | 29,970 | 14,240 | 15,730 | 110.46% | ||
| 公路使用養護安全管理費等。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 19,248 | 19,248 | |||||
| 車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 11,628 | 4,966 | 6,662 | 134.15% | ||||
| 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,628 | 11,628 | 4,966 | 6,662 | 134.15% | ||
| 2051 | 物品 | 183,966 | 89,590 | 94,376 | 105.34% | ||||
| 公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 183,966 | 183,966 | 80,590 | 103,376 | 128.27% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,153,488 | 441,204 | 712,284 | 161.44% | ||||
| 員工文康活動費。 | 188×1 | 人x年 | 4,000 | 752,000 | |||||
| 一般經常性辦公用文具用品、印刷、紙張等。 | 1 | 年 | 43,688 | 43,688 | 89,904 | -46,216 | -51.41% | ||
|
辦理公務人員健康檢查。1.16,000元1人。 2.10,000元1人。 3.8,900元12人。 4.4,500元50人。 |
1 | 年 | 357,800 | 357,800 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 144,300 | 112,000 | 32,300 | 28.84% | ||||
| 公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 130,300 | 130,300 | 98,000 | 32,300 | 32.96% | ||
| 電話、傳真機、影印機等維護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機等保養、維修費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議所需差旅費。 | 1 | 年 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,149,000元 | 2,149,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,149,000 | |||||||
| 汰換公務汽車，購置電動小客車一台。 | 1 | 台 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 充電樁建置。 | 1 | 式 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款240,000元 | 240,000 | 216,000 | 24,000 | 11.11% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 240,000 | 216,000 | 24,000 | 11.11% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 40×1 | 人x年 | 6,000 | 240,000 | 216,000 | 24,000 | 11.11% |