預算機關
高雄市政府文化局
承辦單位
文化中心管理處
預算金額
258,760,000 元（）
計畫內容
1.高雄市文化中心、音樂館、大東文化藝術中心及岡山文化中心等場館營運與管理。2.各項展覽及藝文推廣。
3.演藝廳設備之管理維護。
4.園區場館安全與管理維護。
預期成果
1.鼓勵視覺藝術創作，提升展覽場地及服務品質。2.推廣戶外展演，形塑城市藝術氛圍，充實藝術生活內涵。
3.加強演藝廳軟硬體設備維護，提升表演場地品質。
4.維護各園區及場館營運及安全，提供民眾優質藝文欣賞與休憩場域。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 場館管理業務 | 市款133,680,307元，收支併列111,148,693元 | 244,829,000 | 140,930,000 | 103,899,000 | 73.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款91,859,000元，收支併列5,498,000元 | 97,357,000 | 94,781,000 | 2,576,000 | 2.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 31,904,000 | 31,904,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化中心等場館水費。（收支併列42千元） | 1 | 年 | 1,362,000 | 1,362,000 | 1,362,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化中心等場館電費。（收支併列1,389千元） | 1 | 年 | 30,542,000 | 30,542,000 | 30,542,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 598,000 | 598,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化中心等場館通訊等費用。 | 1 | 年 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
文化中心等場館電話交換總機、監視系統、影印機等租 金。 |
1 | 年 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
文化中心藝術市集地價稅、大東共創基地房屋及地價等稅金 (收支併列50千元)。 |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化中心等場館火險及公共意外險等費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,167,000 | 2,167,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水電、消防、空調材料及演藝廳會議室等設備更新耗材。 | 1 | 年 | 2,167,000 | 2,167,000 | 2,167,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 46,765,000 | 43,122,000 | 3,643,000 | 8.45% | ||||
| 文化中心等場館環境清潔等費用。（收支併列2,260千元） | 1 | 年 | 14,052,000 | 14,052,000 | 14,415,000 | -363,000 | -2.52% | ||
| 文化中心各場館舞台、水電及消防、空調專業人力委外。 | 1 | 年 | 11,930,000 | 11,930,000 | 11,930,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化中心等場館委外保全費用。 | 1 | 年 | 16,849,000 | 16,849,000 | 16,777,000 | 72,000 | 0.43% | ||
| 文化中心等場館展演服務委外人力。 | 1 | 年 | 3,934,000 | 3,934,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,360,000 | 3,727,000 | -367,000 | -9.85% | ||||
| 文化中心等場館館舍養護。（收支併列1,757千元） | 1 | 年 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,116,000 | 11,816,000 | -700,000 | -5.92% | ||||
|
文化中心等場館展演場地及園區公用設施、機電、設備維護 等費用。 |
1 | 年 | 11,116,000 | 11,116,000 | 11,816,000 | -700,000 | -5.92% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款41,821,307元，收支併列105,650,693元 | 147,472,000 | 46,149,000 | 101,323,000 | 219.56% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 126,743,000 | 4,520,000 | 122,223,000 | 2,704.05% | ||||
| 文化中心牌樓修繕工程。 | 1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | |||||
|
◎文化部補助辦理高雄市文化中心建築物耐震補強計畫 124,193千元(中央補助105,564 千元、配合款18,629千元)(依據高雄市議會114年12月18日 高市會教字第1140015543號函 同意墊付）。 |
1 | 年 | 124,192,580 | 124,192,580 | |||||
| 配合預算編列至千元。 | 1 | 年 | 420 | 420 | 13 | 407 | 3,130.77% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 20,729,000 | 35,449,000 | -14,720,000 | -41.52% | ||||
|
岡山文化中心藝文美術研習班設備更新。（收支併列87千 元） |
1 | 式 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化中心等場館雜項設備更新購置。 | 1 | 年 | 392,000 | 392,000 | |||||
| 岡山文化中心演藝廳燈光控制器汰舊更新。 | 1 | 式 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 文化中心至德堂觀眾席兩側電子看板系統汰舊更新。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 文化中心至德堂音響控台及附屬設備汰舊更新。 | 1 | 式 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 文化中心冷卻水塔及周邊設備汰換。 | 1 | 式 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 高雄市音樂館觀眾席燈系統汰舊更新。 | 1 | 式 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 大東演藝廳舞台聚光燈汰舊更新。 | 1 | 式 | 1,100,000 | 1,100,000 |