預算機關
高雄市政府文化局
承辦單位
文創發展中心
預算金額
290,905,000 元（）
計畫內容
1.視覺藝術資源整合與推動。2.推廣文化創意產業計畫。
3.辦理高雄流行音樂中心營運維護。
4.推廣及扶植流行音樂相關業務。
5.辦理社區營造計畫。
6.辦理博物館與地方文化館計畫。
預期成果
1.提升原創產品設計之能量、視覺意象之美觀及市場之拓展。 2.促進地方文化創意產業永續發展及經營。
3.厚植南臺灣流行音樂產業發展，保障民眾近用文化創意活動之權益。
4.培力社區營造發展、扶植博物館及地方文化館舍升級能量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 高雄流行音樂場館營運及產業推展 | 市款182,701,653元，收支併列52,173,347元 | 234,875,000 | 246,163,000 | -11,288,000 | -4.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款96,764,000元 | 96,764,000 | 98,558,000 | -1,794,000 | -1.82% | |||
| 2006 | 水電費 | 23,893,000 | 23,893,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高雄流行音樂中心水費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄流行音樂中心電費。 | 1 | 年 | 23,093,000 | 23,093,000 | 23,093,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,795,000 | 9,544,000 | -6,749,000 | -70.71% | ||||
| 高雄流行音樂中心房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 2,795,000 | 2,795,000 | 9,544,000 | -6,749,000 | -70.71% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高雄流行音樂中心公共意外責任險及火險等。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高雄流行音樂各演藝場次審查出席費等。 | 200×1 | 人/次 | 2,500 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄流行音樂中心委託檢驗試驗認證費及專技人員費用等。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,895,000 | 31,240,000 | 6,655,000 | 21.30% | ||||
| 高雄流行音樂中心保全費用。 | 1 | 年 | 10,318,000 | 10,318,000 | 10,318,000 | 0 | 0.00% | ||
|
高雄流行音樂中心環境暨建物清潔費。 |
1 | 年 | 22,577,000 | 22,577,000 | 15,922,000 | 6,655,000 | 41.80% | ||
| 辦理流行音樂創作及相關產業扶植。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,300,000 | -300,000 | -5.66% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高雄流行音樂中心房屋建築維護等費用。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 24,981,000 | 26,681,000 | -1,700,000 | -6.37% | ||||
|
電力系統（含高低壓電器設備、不斷電系統、緊急發電機 系統、照明系統、電梯及手扶 梯等）保養維護等相關專業服 務。 |
1 | 年 | 14,981,000 | 14,981,000 | 16,681,000 | -1,700,000 | -10.19% | ||
|
空調系統（含冰水主機、空調箱、冷卻水系統、控制系統、 風箱系統等）保養維護等相關 專業服務。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
給排水系統設備（含給水系統、噴灌系統、雨水回收、汙 廢水設備、衛生設備等）保養 維護等相關專業服務。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
消防系統設備（含警報監控系統、滅火系統、逃生系統、消 防管路設備等）保養維護等相 關專業服務。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高雄流行音樂業務洽公旅費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款11,000,000元 | 11,000,000 | 13,200,000 | -2,200,000 | -16.67% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 11,000,000 | 13,200,000 | -2,200,000 | -16.67% | ||||
| 海豚館電梯鋼索、海音館馬達吊車優化等。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 海音館舞台監聽、音訊等相關設備優化。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 海音館空調風管保溫層、各式消防泵浦檢修與組件優化等。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款74,937,653元，收支併列52,173,347元 | 127,111,000 | 134,405,000 | -7,294,000 | -5.43% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 127,111,000 | 134,405,000 | -7,294,000 | -5.43% | ||||
|
補助行政法人高雄流行音樂中心營運及管理之捐助。（經常 門，收支併列51,398千元） |
1 | 年 | 116,530,000 | 116,530,000 | 112,670,000 | 3,860,000 | 3.43% | ||
|
補助行政法人高雄流行音樂中心營運及管理之捐助。（資本 門） |
1 | 年 | 6,805,000 | 6,805,000 | 7,305,000 | -500,000 | -6.84% | ||
|
補助音樂團體、藝文團體或學術團體辦理流行音樂營運空間 及扶植流行音樂創作等。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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◎環境部補助高雄流行音樂中心辦理「特色公廁推動計畫- 高雄流行音樂中心特色公廁建 置計畫案」之設計規劃776千 元(資本門)(中央補助776千元) (依據高雄市議會115年4月7日 高市會財字第1150011879號函 同意先行墊支）。 |
1 | 年 | 775,347 | 775,347 | |||||
| 配合預算編列至千元。(資本門) | 1 | 年 | 653 | 653 |