預算機關
高雄市政府文化局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
220,867,000 元（）
計畫內容
1.局務行政工作。2.文書、研考、檔案、出納、庶務、職工、車輛、財產管理、資訊業務等工作。
3.人事、會計、政風工作。
預期成果
依照計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 行政業務 | 市款220,867,000元 | 220,867,000 | 222,338,000 | -1,471,000 | -0.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款209,407,000元 | 209,407,000 | 212,796,000 | -3,389,000 | -1.59% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,792,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,792,320 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 107,286,288 | 105,728,760 | 1,557,528 | 1.47% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 107,286,288 | 107,286,288 | 105,728,760 | 1,557,528 | 1.47% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,596,920 | 29,033,940 | -2,437,020 | -8.39% | ||||
| 約聘人員薪資。 | 1 | 年 | 13,260,000 | 13,260,000 | 13,260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 13,336,920 | 13,336,920 | 15,773,940 | -2,437,020 | -15.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,292,000 | 16,394,040 | -2,102,040 | -12.82% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,292,000 | 14,292,000 | 16,394,040 | -2,102,040 | -12.82% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,398,465 | 30,873,889 | -475,424 | -1.54% | ||||
| 現職人員考績獎金。 | 1 | 年 | 11,652,524 | 11,652,524 | 11,805,748 | -153,224 | -1.30% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,324,615 | 3,324,615 | 3,629,243 | -304,628 | -8.39% | ||
| 現職人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,421,326 | 15,421,326 | 15,438,898 | -17,572 | -0.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,012,000 | 4,120,600 | -108,600 | -2.64% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 784,000 | 784,000 | 880,000 | -96,000 | -10.91% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 588,000 | 588,000 | 660,000 | -72,000 | -10.91% | ||
| 現職人員休假補助。 | 1 | 年 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,580,600 | 59,400 | 2.30% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,719,984 | 7,561,277 | 158,707 | 2.10% | ||||
| 配合業務加班費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 5,091,984 | 5,091,984 | 4,933,277 | 158,707 | 3.22% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,637,976 | 1,783,884 | -145,908 | -8.18% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金（勞退金）。 | 1 | 年 | 1,637,976 | 1,637,976 | 1,783,884 | -145,908 | -8.18% | ||
| 1055 | 保險 | 15,671,047 | 15,507,290 | 163,757 | 1.06% | ||||
| 現職人員健保保險補助。 | 1 | 年 | 7,480,965 | 7,480,965 | 7,035,566 | 445,399 | 6.33% | ||
| 約聘僱人員健保保險補助。 | 1 | 年 | 1,321,109 | 1,321,109 | 1,439,378 | -118,269 | -8.22% | ||
| 現職人員公保保險補助。 | 1 | 年 | 3,112,189 | 3,112,189 | 2,914,908 | 197,281 | 6.77% | ||
| 現職人員勞保保險補助。 | 1 | 年 | 1,499,404 | 1,499,404 | 1,644,883 | -145,479 | -8.84% | ||
| 約聘僱人員勞保保險補助。 | 1 | 年 | 2,257,380 | 2,257,380 | 2,472,555 | -215,175 | -8.70% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,688,000元 | 10,688,000 | 6,929,000 | 3,759,000 | 54.25% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工訓練及進修費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,341,508 | 641,508 | 700,000 | 109.12% | ||||
| 網路專線月租費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 通訊費、郵資等。 | 1 | 年 | 641,508 | 641,508 | 641,508 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,575,000 | |||||||
| 公文系統維護、電子表單系統維護等。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 資安、資訊系統及網站等相關維護費。 | 1 | 年 | 2,875,000 | 2,875,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務所需計程車資。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 94,830 | 117,100 | -22,270 | -19.02% | ||||
| 公務車牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 59,160 | 59,160 | 74,890 | -15,730 | -21.00% | ||
|
公務車公路使用養護安全管理費34,320元及檢驗費1,350元 （詳公務車輛明細表）。 |
1 | 年 | 35,670 | 35,670 | |||||
| 2027 | 保險費 | 20,099 | 23,846 | -3,747 | -15.71% | ||||
| 公務車保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 20,099 | 20,099 | 23,846 | -3,747 | -15.71% | ||
| 2051 | 物品 | 552,946 | 564,946 | -12,000 | -2.12% | ||||
| 文具用品、表冊、帳簿、公文用紙及信封等。 | 1 | 年 | 239,698 | 239,698 | 234,680 | 5,018 | 2.14% | ||
| 油脂（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 313,248 | 313,248 | 330,266 | -17,018 | -5.15% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,508,017 | 3,937,000 | -428,983 | -10.90% | ||||
| 員工文康活動費。 | 217×1 | 人x年 | 4,000 | 868,000 | |||||
| 預算書及報表等印刷。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
|
秘書室、會計、人事、政風法令期刊報章雜誌訂購及員工識 別證、職名章刻製等一般公務 所需費用等雜支。 |
1 | 年 | 480,017 | 480,017 | |||||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風相關業務法令宣導、會議、有獎徵答等業務。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書事務工作勞務委託。 | 1 | 年 | 1,542,000 | 1,542,000 | 1,542,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 167,600 | 216,600 | -49,000 | -22.62% | ||||
| 公務車養護費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 167,600 | 167,600 | 216,600 | -49,000 | -22.62% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工洽公及參加會議旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運公物運費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款250,000元 | 250,000 | 2,103,000 | -1,853,000 | -88.11% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 250,000 | |||||||
| 購置辦公所需各項事務設備。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款522,000元 | 522,000 | 510,000 | 12,000 | 2.35% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 522,000 | 510,000 | 12,000 | 2.35% | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 87×1 | 人x年 | 6,000 | 522,000 | 510,000 | 12,000 | 2.35% |