預算機關
高雄市立社會教育館
承辦單位
總務組
預算金額
38,451,000 元（）
計畫內容
辦理館務行政、總務、會計、人事業務等。
預期成果
安定員工生活、發揮團隊精神、提高服務品質、提振行政效率、提供舒適安全的環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 一般業務 | 市款38,451,000元 | 38,451,000 | 36,631,000 | 1,820,000 | 4.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款32,846,000元 | 32,846,000 | 32,846,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,977,185 | 17,794,600 | 2,182,585 | 12.27% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 19,844,705 | 19,844,705 | 17,662,120 | 2,182,585 | 12.36% | ||
| 兼人事、會計各１人。 | 1 | 年 | 132,480 | 132,480 | 132,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,798,440 | 5,775,720 | -977,280 | -16.92% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,798,440 | 4,798,440 | 5,775,720 | -977,280 | -16.92% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,696,300 | 5,940,620 | -244,320 | -4.11% | ||||
| 員工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,147,640 | 3,147,640 | 3,147,640 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,548,660 | 2,548,660 | 2,792,980 | -244,320 | -8.75% | ||
| 1035 | 其他給與 | 416,000 | 592,000 | -176,000 | -29.73% | ||||
| 員工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | 592,000 | -176,000 | -29.73% | ||
| 1040 | 加班費 | 974,717 | 1,015,437 | -40,720 | -4.01% | ||||
| 工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 894,717 | 894,717 | 935,437 | -40,720 | -4.35% | ||
| 1055 | 保險 | 983,358 | 1,727,623 | -744,265 | -43.08% | ||||
| 員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 752,600 | 752,600 | 952,600 | -200,000 | -21.00% | ||
| 員工公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 180,500 | 180,500 | 380,500 | -200,000 | -52.56% | ||
| 員工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 50,258 | 50,258 | 394,523 | -344,265 | -87.26% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,539,000元 | 5,539,000 | 3,719,000 | 1,820,000 | 48.94% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 5,391,140 | 3,571,140 | 1,820,000 | 50.96% | ||||
| 員工文康活動費 | 32×1 | 人x年 | 4,000 | 128,000 | |||||
|
一般公務所需各項費用，包括文具紙張、印刷、雜支及推動 淨零綠色採購等。 |
1 | 年 | 14,740 | 14,740 | 20,240 | -5,500 | -27.17% | ||
| 保全設定服務費。 | 12 | 月 | 5,700 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||
| 保全員服務費。 | 1 | 年 | 2,980,000 | 2,980,000 | 2,432,000 | 548,000 | 22.53% | ||
|
公務人員健康檢查1.4,500元8人。 2.10,000元1人。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 勞務委辦費。 | 1 | 年 | 2,142,000 | 2,142,000 | |||||
| 接待訪賓茶葉、點心、禮品等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 5,060 | 5,060 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各種會議之差旅費。 | 1 | 年 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款66,000元 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工三節慰問金。 | 11×1 | 人x年 | 6,000 | 66,000 |