預算機關
高雄市政府公務人力發展中心
承辦單位
總務組
預算金額
37,172,000 元（）
計畫內容
辦理本中心行政及業務管理、廳舍及車輛維護等業務。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款33,157,000元 | 33,157,000 | 33,157,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,866,520 | 20,093,708 | 772,812 | 3.85% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 20,866,520 | 20,866,520 | 20,093,708 | 772,812 | 3.85% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,860,848 | 4,174,920 | -1,314,072 | -31.48% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,860,848 | 2,860,848 | 4,174,920 | -1,314,072 | -31.48% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,058,394 | 5,197,586 | -139,192 | -2.68% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,974,072 | 1,974,072 | 2,082,699 | -108,627 | -5.22% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,084,322 | 3,084,322 | 3,114,887 | -30,565 | -0.98% | ||
| 1035 | 其他給與 | 512,000 | 544,000 | -32,000 | -5.88% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 512,000 | 512,000 | 544,000 | -32,000 | -5.88% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,297,320 | 1,034,293 | 263,027 | 25.43% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,187,320 | 1,187,320 | 924,293 | 263,027 | 28.46% | ||
| 1055 | 保險 | 2,561,918 | 2,112,493 | 449,425 | 21.27% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,503,349 | 1,503,349 | 1,239,624 | 263,725 | 21.27% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 711,538 | 711,538 | 586,716 | 124,822 | 21.27% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 347,031 | 347,031 | 286,153 | 60,878 | 21.27% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,949,000元 | 3,949,000 | 3,228,000 | 721,000 | 22.34% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加研習經費及員工進修補助費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公場域電費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文等郵寄郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費(含網路通訊費)。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟體系統等維護費。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,290 | 24,290 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,966 | 10,966 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加學術團體等會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 443,000 | 428,590 | 14,410 | 3.36% | ||||
| 購買公務用文具紙張等消耗品。 | 1 | 年 | 181,110 | 181,110 | 174,000 | 7,110 | 4.09% | ||
| 公務車用油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 87,890 | 87,890 | 80,590 | 7,300 | 9.06% | ||
| 購買公務雜項用品。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,274,054 | 592,054 | 682,000 | 115.19% | ||||
| 公務所需之印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 163,054 | 163,054 | 163,054 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全辦理安全維護。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場域環境美化。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場域清潔維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工獎勵品等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通或誤餐費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查補助。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查補助。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費。 | 33×1 | 人x年 | 4,000 | 132,000 | |||||
| 事務工作勞務委外酬金等相關費用。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,890 | 80,000 | 10,890 | 13.61% | ||||
| 辦公場域修繕費。 | 1 | 年 | 90,890 | 90,890 | 80,000 | 10,890 | 13.61% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,000 | 59,300 | 4,700 | 7.93% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機、印表機等維護費。 | 1 | 年 | 6,700 | 6,700 | 2,000 | 4,700 | 235.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 81,000 | 9,000 | 11.11% | ||||
| 會議室設備等維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 81,000 | 9,000 | 11.11% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因業務開會、洽公出差等旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款66,000元 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 11×1 | 人x年 | 6,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% |