預算機關
高雄市政府警察局少年警察隊
承辦單位
行政組及相關單位
預算金額
18,573,000 元（）
計畫內容
1.辦理加強列管少年查訪、實施校外聯巡、青少年輔導及校園安全維護措施等策畫執行。2.結合校園及社區資源，並以多元方式強化防範少年犯罪安全宣導、貫徹執行「青春專案」及加強偵
破少年犯罪等治安維護工作。
3.辦理課後技藝班、團體輔導活動、輔導(諮商)與服務輸送、研討會等輔導性介入措施，調整高風
險、高關懷少年之成長環境。
預期成果
1.如期達成本隊偵防不良少年犯罪及資料建立管理，輔導不良少年就學、就業、就養等生活教育，有效挹注一般刑案偵訊及逮捕，積極防範青少年犯罪宣導及策劃。
2.強化少年毒品犯罪前端預防工作之品質與服務效能，強化識毒防毒知能，降低觸法風險。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 少年勤務 | 市款12,835,000元，收支併列5,738,000元 | 18,573,000 | 13,208,000 | 5,365,000 | 40.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款9,301,000元，收支併列5,575,000元 | 14,876,000 | 7,621,000 | 7,255,000 | 95.20% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,997,032 | 5,634,360 | 5,362,672 | 95.18% | ||||
| 少輔會約聘組長薪津。 | 1×12 | 人x月 | 65,846 | 790,152 | 743,100 | 47,052 | 6.33% | ||
| 少輔會約聘督導薪津。 | 1×12 | 人x月 | 58,915 | 706,980 | 659,928 | 47,052 | 7.13% | ||
| 少輔會約聘少年輔導員薪津。 | 7×12 | 人x月 | 51,225 | 4,302,900 | 4,231,332 | 71,568 | 1.69% | ||
|
內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏 差行為輔導業務」經費(中央 補助415萬8,000元、配合款 103萬9,000元)(依據高雄市議 會114年12月19日高市會警消 衛環字第1140015956號函同意 墊付)。 |
1 | 年 | 5,197,000 | 5,197,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,356,637 | 694,886 | 661,751 | 95.23% | ||||
| 少輔會約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 715,637 | 715,637 | 694,886 | 20,751 | 2.99% | ||
|
內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏 差行為輔導業務」經費(中央 補助51萬3,000元、配合款12 萬8,000元)(依據高雄市議會 114年12月19日高市會警消衛 環字第1140015956號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 641,000 | 641,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 448,595 | 251,990 | 196,605 | 78.02% | ||||
|
少輔會約聘人員休假旅遊補助費。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
|
內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏 差行為輔導業務」經費(中央 補助15萬8,000元、配合款3萬 9,000元)(依據高雄市議會114 年12月19日高市會警消衛環字 第1140015956號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 197,000 | 197,000 | |||||
| 少輔會約聘人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 107,595 | 107,595 | 107,990 | -395 | -0.37% | ||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | |||||||
| 少輔會業務加班費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 651,748 | 325,584 | 326,164 | 100.18% | ||||
| 少輔會約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 350,748 | 350,748 | 325,584 | 25,164 | 7.73% | ||
|
內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏 差行為輔導業務」經費(中央 補助24萬元、配合款6萬1,000 元)(依據高雄市議會114年12月 19日高市會警消衛環字第 1140015956號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 301,000 | 301,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,361,988 | 714,180 | 647,808 | 90.71% | ||||
| 少輔會約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 286,728 | 286,728 | 275,196 | 11,532 | 4.19% | ||
|
內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏 差行為輔導業務」經費(中央 補助20萬3,000元、配合款5萬 1,000元)(依據高雄市議會114 年12月19日高市會警消衛環字 第1140015956號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 254,000 | 254,000 | |||||
| 少輔會約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 442,260 | 442,260 | 438,984 | 3,276 | 0.75% | ||
|
內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏 差行為輔導業務」經費(中央 補助30萬3,000元、配合款7萬 6,000元)(依據高雄市議會114 年12月19日高市會警消衛環字 第1140015956號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 379,000 | 379,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款3,068,000元，收支併列163,000元 | 3,231,000 | 5,090,000 | -1,859,000 | -36.52% | |||
| 2009 | 通訊費 | 188,951 | 194,951 | -6,000 | -3.08% | ||||
| 辦公用電話費。 | 1 | 年 | 168,751 | 168,751 | 168,751 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 86,000 | 103,760 | -17,760 | -17.12% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,550 | 9,750 | -1,200 | -12.31% | ||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,550 | 8,550 | 9,750 | -1,200 | -12.31% | ||
| 2027 | 保險費 | 98,316 | 148,916 | -50,600 | -33.98% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 98,316 | 98,316 | 98,316 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 147,800 | 767,800 | -620,000 | -80.75% | ||||
| 少輔會委員幹事會議出席費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究出席指導費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理在職訓練外聘講授鐘點費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年隊辦理校園安全法治教育宣導、輔導知能講習鐘點費 等。 |
1 | 年 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,136,561 | 1,092,970 | 43,591 | 3.99% | ||||
| 電腦耗材等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年隊辦理防治少年犯罪購買文具、紙張、文宣用品、表冊 等費用。 |
1 | 年 | 80,769 | 80,769 | 80,769 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,031,054 | 1,031,054 | 987,463 | 43,591 | 4.41% | ||
| Ｍ-Police行動載具電池費 | 1 | 年 | 4,738 | 4,738 | 4,738 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 913,159 | 2,142,218 | -1,229,059 | -57.37% | ||||
| 志工常訓誤餐費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 偵辦刑事案件活動費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究計畫相關經費含 問卷資料譯碼輸入校正費、義 務輔導員聘書印刷費等。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導品。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導製作看板、布條、旗幟等。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導活動。 | 1 | 年 | 105,519 | 105,519 | 170,438 | -64,919 | -38.09% | ||
| 社區校園各項法律防治犯罪等宣導活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理校園安全座談會等印刷費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防少年犯罪座談會誤餐費。 | 1 | 年 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 78,500 | 78,500 | |||||
|
少輔會辦理兒童少年潛能開發暨正向休閒成長營隊活動、輔 導活動、宣導活動相關經費。 |
1 | 年 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 0 | 0.00% | ||
|
少輔會志願工作者辦理少年輔導交通補貼。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察志工誤餐費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行特殊勤務逾時誤餐費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 34,760 | 34,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍養護費。 | 1 | 年 | 34,760 | 34,760 | 34,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 365,888 | 453,860 | -87,972 | -19.38% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 340,140 | 340,140 | 428,112 | -87,972 | -20.55% | ||
| 其他設備養護費。 | 1 | 年 | 25,748 | 25,748 | 25,748 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,015 | 17,015 | 0 | 0.00% | ||||
| 偵訊室監控及廣播設備系統保養費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年隊各種槍枝、槍櫃線路、槍套、彈匣袋等安全裝備維護 費等。 |
1 | 年 | 3,357 | 3,357 | 3,357 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊辦理駐地監視系統維護費等。 | 1 | 年 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 204,000 | 94,000 | 110,000 | 117.02% | ||||
|
內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏 差行為輔導業務」經費(中央 補助16萬3,000元、配合款4萬 1,000元)(依據高雄市議會114 年12月19日高市會警消衛環字 第1140015956號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款23,000元 | 23,000 | 105,000 | -82,000 | -78.10% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 23,000 | 43,000 | -20,000 | -46.51% | ||||
| 偵查組冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。 | 1 | 台 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款443,000元 | 443,000 | 392,000 | 51,000 | 13.01% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 443,000 | 392,000 | 51,000 | 13.01% | ||||
| 基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。 | 1 | 年 | 293,240 | 293,240 | 268,340 | 24,900 | 9.28% | ||
| 基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。 | 36×1 | 人x年 | 4,160 | 149,760 | 123,660 | 26,100 | 21.11% |