預算機關
高雄市政府地政局岡山地政事務所
承辦單位
地用課、人事室
預算金額
65,281,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休人員慰問，暨辦公廳舍維護、機具保養、維護等業務。
預期成果
達成行政管理 ，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款65,281,000元 | 65,281,000 | 63,834,000 | 1,447,000 | 2.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款63,804,000元 | 63,804,000 | 62,624,000 | 1,180,000 | 1.88% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,478,000 | 31,314,000 | 1,164,000 | 3.72% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 32,478,000 | 32,478,000 | 31,314,000 | 1,164,000 | 3.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,474,000 | 12,474,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 12,474,000 | 12,474,000 | 12,474,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,050,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,760,000 | 2,744,000 | 16,000 | 0.58% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,184,000 | 16,000 | 1.35% | ||
| 測量助理工作費。 | 26×12 | 人x月 | 5,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,171,000 | 1,171,000 | 1,171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,694,000 | 4,694,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,694,000 | 2,694,000 | 2,694,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,357,000元 | 1,357,000 | 1,102,000 | 255,000 | 23.14% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修教育學分補助費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地政資訊軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室文具用品、碳粉匣及影印紙等。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 529,800 | 238,800 | 291,000 | 121.86% | ||||
| 環境佈置、印製費及業務雜支等。 | 1 | 年 | 105,300 | 105,300 | 129,800 | -24,500 | -18.88% | ||
| 職員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 104,500 | 104,500 | 109,000 | -4,500 | -4.13% | ||
| 員工文康活動費(職員45人、職工27人、業務助理8人) | 80×1 | 人x年 | 4,000 | 320,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機、傳真機及辦公用具等養護費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦機房設備、冷氣空調等養護費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電及消防器材等養護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及講習等差旅費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款120,000元 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | 11.11% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | 11.11% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 20×1 | 人x年 | 6,000 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | 11.11% |