預算機關
高雄市政府地政局三民地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員、會計員
預算金額
1,850,000 元（）
計畫內容
配合業務單位需要辦理總務、出納、文書、檔案管理、會計、人事、研考及其他相關業務活動等。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 業務管理 | 市款1,850,000元 | 1,850,000 | 1,787,000 | 63,000 | 3.53% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款1,850,000元 | 1,850,000 | 1,787,000 | 63,000 | 3.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 982,000 | 982,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 957,000 | 957,000 | 957,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發公文、掛號通知鄰地關係人等郵資。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 44,400 | 134,400 | -90,000 | -66.96% | ||||
| 飲水機租賃費。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印表機用感光鼓、碳粉等耗材。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 497,600 | 344,600 | 153,000 | 44.40% | ||||
| 辦公場所清潔費及行政中心公共區域清潔費分攤款等。 | 1 | 年 | 161,400 | 161,400 | 98,400 | 63,000 | 64.02% | ||
| 收入憑證、公文封、預算書等印製費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室美綠化及庶務業務等經費。 | 1 | 年 | 165,480 | 165,480 | 75,480 | 90,000 | 119.24% | ||
| 辦公廳舍委外保全經費。 | 1 | 年 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 0 | 0.00% | ||
| 志工執勤誤餐費。 | 1014 | 人x次 | 80 | 81,120 | 81,120 | 0 | 0.00% |