預算機關
高雄市政府地政局三民地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員、會計員
預算金額
57,222,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休人員慰問，暨辦公廳舍、各項設備保養維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款57,222,000元 | 57,222,000 | 56,541,000 | 681,000 | 1.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款55,591,000元 | 55,591,000 | 55,591,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,080,000 | 9,080,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,540,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,540,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 12×12 | 人x月 | 5,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,791,000 | 1,791,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,791,000 | 1,791,000 | 1,791,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,760,000 | 3,760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款923,000元 | 923,000 | 689,000 | 234,000 | 33.96% | |||
| 2009 | 通訊費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民眾無線上網月租費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
電腦設備維護費(含地政整合、測量系統工作站及個人電 腦、週邊設備等維護)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 86,417 | 86,417 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公文具用品、紙張等。 | 1 | 年 | 86,417 | 86,417 | 86,417 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 345,500 | 105,500 | 240,000 | 227.49% | ||||
| 員工文康活動費。(職員47人、職工13人) | 60×1 | 人x年 | 4,000 | 240,000 | |||||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 313,883 | 319,883 | -6,000 | -1.88% | ||||
| 分攤行政中心電梯定期養護費。 | 1 | 年 | 52,242 | 52,242 | 52,242 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤行政中心中央空調主機及機電設備定期養護費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量設備定期養護費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項設備緊急、零星修繕等。 | 1 | 年 | 167,641 | 167,641 | 173,641 | -6,000 | -3.46% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴轄區內外洽公差旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款588,000元 | 588,000 | 147,000 | 441,000 | 300.00% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 588,000 | |||||||
| 新購電話總機系統(含電話機)。 | 1 | 式 | 588,000 | 588,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款120,000元 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 20×1 | 人x年 | 6,000 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% |