預算機關
高雄市政府地政局鹽埕地政事務所
承辦單位
地價課、測量課、人事管理員
預算金額
49,294,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政配合支援工作，採購供應辦公用品，加強公務車輛使用養護管理，慰問退休人員，辦公廳舍修繕及車輛、其他設備養護、充實本所設備及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款49,294,000元 | 49,294,000 | 49,573,000 | -279,000 | -0.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款48,282,000元 | 48,282,000 | 48,282,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,087,400 | 28,087,406 | -6 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 28,087,400 | 28,087,400 | 28,087,406 | -6 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,081,800 | 6,081,809 | -9 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,081,800 | 6,081,800 | 6,081,809 | -9 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,010,970 | 8,010,971 | -1 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,763,773 | 3,763,773 | 3,763,774 | -1 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,247,197 | 4,247,197 | 4,247,197 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,462,000 | 1,462,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 742,000 | 742,000 | 742,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 12×12 | 人x月 | 5,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,278,663 | 1,278,657 | 6 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,278,663 | 1,278,663 | 1,278,657 | 6 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,361,167 | 3,361,157 | 10 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,023,417 | 2,023,417 | 2,023,417 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 815,090 | 815,090 | 815,080 | 10 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 522,660 | 522,660 | 522,660 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款828,000元 | 828,000 | 628,000 | 200,000 | 31.85% | |||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及週邊相關儀器等養護。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 14,376 | 10,782 | 3,594 | 33.33% | ||||
| 電動機車電池租金費用。 | 1 | 年 | 14,376 | 14,376 | 10,782 | 3,594 | 33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 27,000 | 29,928 | -2,928 | -9.78% | ||||
| 文具用品、紙張、碳粉匣及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 364,960 | 165,400 | 199,560 | 120.65% | ||||
| 各類書表印刷費及雜支等。 | 1 | 年 | 82,960 | 82,960 | 83,400 | -440 | -0.53% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費(職員36人、職工14人)。 | 50×1 | 人x年 | 4,000 | 200,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 95,520 | 95,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護。 | 1 | 年 | 95,520 | 95,520 | 95,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 41,200 | 41,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用具等修護。 | 1 | 年 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 104,322 | 104,322 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機、冷氣機、中央空調等維護費。 | 1 | 年 | 104,322 | 104,322 | 104,322 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款88,000元 | 88,000 | 567,000 | -479,000 | -84.48% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 88,000 | 215,000 | -127,000 | -59.07% | ||||
| 投影機設備(含布幕)。 | 1 | 式 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 蒸飯箱。 | 1 | 台 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款96,000元 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |