預算機關
高雄市政府地政局土地開發處
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
134,329,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：本市土地行政工作之推行。2.總務及管理：依法辦理一般性行政業務。
3.人事業務：依法辦理人事行政業務。
4.政風業務：依法辦理政風業務。
5.會計業務：依照主計法規及相關法令辦理會計行政業務。
預期成果
1.加強行政管理，提高行政效率。2.完成事務性工作並配合支援業務單位推展業務。
3.完成人事業務並配合支援業務單位推展業務。
4.藉由政風法令宣導、公務機密維護以預防與查處貪瀆不法、澄清吏治之目標。
5.完成會計業務並配合支援業務單位推展業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款133,691,000元 | 133,691,000 | 134,474,000 | -783,000 | -0.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款130,611,000元 | 130,611,000 | 130,587,000 | 24,000 | 0.02% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,456,000 | 81,456,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 81,456,000 | 81,456,000 | 81,456,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 484,068 | 467,376 | 16,692 | 3.57% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員薪資。 | 1×12 | 人x月 | 40,339 | 484,068 | 467,376 | 16,692 | 3.57% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,064,000 | 14,064,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 14,064,000 | 14,064,000 | 14,064,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,161,509 | 20,159,422 | 2,087 | 0.01% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,544,000 | 9,544,000 | 9,544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 10,557,000 | 10,557,000 | 10,557,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人x月 | 40,339 | 60,509 | 58,422 | 2,087 | 3.57% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,283,000 | 3,283,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員休假補助。 | 1×1 | 人x年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,175,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測約僱人員慰勞假補助。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 18×12 | 人x月 | 5,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,489,000 | 2,489,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 28,878 | 1,362 | 4.72% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員退休離職儲金。 | 1×12 | 人x月 | 2,520 | 30,240 | 28,878 | 1,362 | 4.72% | ||
| 1055 | 保險 | 8,643,183 | 8,639,324 | 3,859 | 0.04% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員健保費。 | 1×1 | 人x年 | 25,231 | 25,231 | 23,352 | 1,879 | 8.05% | ||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,034,000 | 5,034,000 | 5,034,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,206,000 | 2,206,000 | 2,206,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測約僱人員勞保費。 | 1×1 | 人x年 | 44,952 | 44,952 | 42,972 | 1,980 | 4.61% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,333,000 | 1,333,000 | 1,333,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,807,000元 | 2,807,000 | 2,179,000 | 628,000 | 28.82% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 66,000 | |||||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 136,791 | 183,400 | -46,609 | -25.41% | ||||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 133,000 | -52,000 | -39.10% | ||
| 電動機車電池租金費用。 | 1 | 年 | 55,791 | 55,791 | 50,400 | 5,391 | 10.70% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,403 | 24,460 | -57 | -0.23% | ||||
|
車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細 表)。 |
1 | 年 | 24,403 | 24,403 | |||||
| 2027 | 保險費 | 11,365 | 10,568 | 797 | 7.54% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,365 | 11,365 | 10,568 | 797 | 7.54% | ||
| 2051 | 物品 | 139,345 | 204,097 | -64,752 | -31.73% | ||||
| 文具用品等相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | -40.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 79,345 | 79,345 | 104,097 | -24,752 | -23.78% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,975,796 | 1,281,450 | 694,346 | 54.18% | ||||
| 公務所需之印刷雜支等費用。 | 1 | 年 | 349,456 | 349,456 | 740,700 | -391,244 | -52.82% | ||
| 辦公室環境清潔費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 119,760 | 430,240 | 359.25% | ||
|
鹽埕大樓(檔案室)管理費(依據公寓大樓管理辦法按坪數計 算)。 |
1 | 年 | 138,240 | 138,240 | 138,240 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍綠美化。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 59,000 | -29,000 | -49.15% | ||
| 健康檢查經費公務人員226,100元及職工54,000元。 | 1 | 年 | 280,100 | 280,100 | 223,750 | 56,350 | 25.18% | ||
|
員工文康活動費(職員111人、約聘僱13人、職工31人、業務 助理2人) |
157×1 | 人x年 | 4,000 | 628,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 80,300 | 82,025 | -1,725 | -2.10% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 50,300 | 50,300 | 32,025 | 18,275 | 57.06% | ||
| 影印機等事務器具維護費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | -28.57% | ||||
| 參加會議及洽辦公務等旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | -28.57% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款105,000元 | 105,000 | 1,540,000 | -1,435,000 | -93.18% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | 1,540,000 | -1,435,000 | -93.18% | ||||
| 重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | 630,000 | -525,000 | -83.33% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 162,000 | 168,000 | -6,000 | -3.57% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 27×1 | 人x年 | 6,000 | 162,000 | 168,000 | -6,000 | -3.57% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 6,000 | |||||||
| 補助本處人員考試認證通過獎勵金。 | 12 | 人/次 | 500 | 6,000 |