預算機關
高雄市政府地政局
承辦單位
秘書室、人事室、測量科
預算金額
177,781,000 元（）
計畫內容
本市土地行政工作之推行暨督導本市各地政事務所行政工作之進行。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款177,781,000元 | 177,781,000 | 176,547,000 | 1,234,000 | 0.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款172,947,000元 | 172,947,000 | 172,900,000 | 47,000 | 0.03% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,937,000 | 1,813,320 | 123,680 | 6.82% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,937,000 | 1,937,000 | 1,813,320 | 123,680 | 6.82% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 110,647,000 | 110,748,000 | -101,000 | -0.09% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 110,647,000 | 110,647,000 | 110,748,000 | -101,000 | -0.09% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,918,000 | 2,884,368 | 33,632 | 1.17% | ||||
| 推動地政業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 547,000 | 547,000 | |||||
| 推動電傳資訊業務約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 969,000 | 969,000 | |||||
| 推動地政業務約僱人員3人薪資。 | 1 | 年 | 1,402,000 | 1,402,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,392,000 | 10,731,720 | -1,339,720 | -12.48% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,392,000 | 9,392,000 | 10,731,720 | -1,339,720 | -12.48% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,402,000 | 26,057,566 | 344,434 | 1.32% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 13,105,000 | 13,105,000 | 10,512,055 | 2,592,945 | 24.67% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 12,933,000 | 12,933,000 | 15,184,965 | -2,251,965 | -14.83% | ||
| 推動電傳資訊業務約僱人員2人年終獎金。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 推動地政業務約僱人員3人年終獎金。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 推動地政業務約聘人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,343,000 | 3,764,000 | -421,000 | -11.18% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,395,000 | 2,395,000 | 2,816,000 | -421,000 | -14.95% | ||
| 約聘僱人員6人休假補助費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 約聘僱人員6人慰勞假補助。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 測量助理工作費。 | 13×12 | 人x月 | 5,000 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,166,000 | 5,381,655 | 784,345 | 14.57% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,846,000 | 5,846,000 | 5,061,655 | 784,345 | 15.50% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 300,000 | 296,340 | 3,660 | 1.24% | ||||
| 首長離職儲金。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 119,004 | -4 | 0.00% | ||
| 推動電傳資訊業務約僱人員2人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 推動地政業務約僱人員3人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | |||||
| 推動地政業務約聘人員1人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 11,842,000 | 11,223,031 | 618,969 | 5.52% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,485,000 | 7,485,000 | 6,861,436 | 623,564 | 9.09% | ||
| 推動電傳資訊業務約僱人員2人健保費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 推動地政業務約僱人員3人健保費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 推動地政業務約聘人員1人健保費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,025,000 | 3,025,000 | 3,024,500 | 500 | 0.02% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 918,000 | 918,000 | 929,345 | -11,345 | -1.22% | ||
| 推動電傳資訊業務約僱人員2人勞保費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 推動地政業務約僱人員3人勞保費。 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | |||||
| 推動地政業務約聘人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款4,548,000元 | 4,548,000 | 3,342,000 | 1,206,000 | 36.09% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 640,000 | 640,365 | -365 | -0.06% | ||||
| 電腦維護費及小額軟體購置等。 | 1 | 年 | 640,000 | 640,000 | 640,365 | -365 | -0.06% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 63,000 | 63,253 | -253 | -0.40% | ||||
| 文具用品、影印紙及各項零星用品購置費用。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,253 | -253 | -0.40% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,446,517 | 1,229,943 | 1,216,574 | 98.91% | ||||
| 公務所需之印刷雜支等費用。 | 1 | 年 | 797,117 | 797,117 | 783,543 | 13,574 | 1.73% | ||
| 健康檢查費公務人員407,400元及職工36,000元。 | 1 | 年 | 443,400 | 443,400 | 446,400 | -3,000 | -0.67% | ||
| 員工文康活動費(職員139人、約聘僱6人、職工19人) | 164×1 | 人x年 | 4,000 | 656,000 | |||||
| 文書處理、檔案管理及庶務等工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 247,000 | 246,867 | 133 | 0.05% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 247,000 | 247,000 | 246,867 | 133 | 0.05% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 104,000 | 103,348 | 652 | 0.63% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 8,300 | 14,700 | 177.11% | ||
| 傳真機等設備維護費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 95,048 | -14,048 | -14.78% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 38,000 | 37,961 | 39 | 0.10% | ||||
| 飲水機等維護費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 37,961 | 39 | 0.10% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 125,000 | 124,550 | 450 | 0.36% | ||||
| 參加會議及洽辦公務等旅費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 124,550 | 450 | 0.36% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長2人特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款76,000元 | 76,000 | 95,000 | -19,000 | -20.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 76,000 | 95,000 | -19,000 | -20.00% | ||||
| 數位攝影機設備。 | 1 | 式 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款210,000元 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休職員工35人三節慰問金。 | 35×1 | 人x年 | 6,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% |