預算機關
高雄市兵役處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
50,402,000 元（）
計畫內容
本處研考、總務、人事、會計、政風業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。
預期成果
保持役政優良績效，依照預定工作進度，適切行政支援，達成當年工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款50,402,000元 | 50,402,000 | 49,226,000 | 1,176,000 | 2.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款46,629,000元 | 46,629,000 | 46,629,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,264,491 | 31,343,194 | 921,297 | 2.94% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 32,264,491 | 32,264,491 | 31,343,194 | 921,297 | 2.94% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 801,216 | 801,216 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人，薪點240點。 | 1 | 年 | 801,216 | 801,216 | 801,216 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,608,017 | 7,978,322 | -370,305 | -4.64% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,171,065 | 3,171,065 | 3,554,900 | -383,835 | -10.80% | ||
| 年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,436,952 | 4,436,952 | 4,423,422 | 13,530 | 0.31% | ||
| 1035 | 其他給與 | 739,200 | 744,000 | -4,800 | -0.65% | ||||
| 休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 683,200 | 683,200 | 688,000 | -4,800 | -0.70% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,924,792 | 2,002,744 | -77,952 | -3.89% | ||||
| 職員加班費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,785,792 | 1,785,792 | 1,863,744 | -77,952 | -4.18% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 50,552 | 50,552 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員退休準備金。 | 1 | 年 | 50,552 | 50,552 | 50,552 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,240,732 | 3,270,852 | -30,120 | -0.92% | ||||
| 健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,225,100 | 2,225,100 | 2,292,204 | -67,104 | -2.93% | ||
| 公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 940,968 | 940,968 | 935,508 | 5,460 | 0.58% | ||
| 勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 74,664 | 74,664 | 43,140 | 31,524 | 73.07% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,700,000元 | 2,700,000 | 2,489,000 | 211,000 | 8.48% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
實施教育訓練補貼有關進修學雜費、教材、膳宿及交通等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文寄發郵資。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 290,500 | 290,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 電子公文、檔案管理系統、網站更新及資訊安全維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊系統數據線路費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 微軟office專案費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
資安端點防護軟體延續維護更新授權-資安弱點通報系統 (VANS)維護。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租用費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精進為民服務及志願服務品質講習租車費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,867 | 11,920 | 7,947 | 66.67% | ||||
| 公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 11,867 | 11,867 | 7,120 | 4,747 | 66.67% | ||
| 公務車公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 18,138 | 16,483 | 1,655 | 10.04% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 4,138 | 4,138 | 2,483 | 1,655 | 66.65% | ||
| 辦理志工及相關工作人員保險費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 545,000 | 526,000 | 19,000 | 3.61% | ||||
| 業務助理薪資及年終獎金。 | 1×1 | 人x年 | 447,860 | 447,860 | 446,332 | 1,528 | 0.34% | ||
| 業務助理保險費及退休準備金。 | 1×1 | 人x年 | 79,140 | 79,140 | 61,668 | 17,472 | 28.33% | ||
| 業務助理加班費。 | 1×1 | 人x年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
配合推動政風業務、性別平等、行政革新、發展公務人力 資源、精進服務品質及美化心 靈、提昇工作效率、志工教育 訓練及活動等講習，聘請專家 學者講座鐘點費。 |
18 | 節 | 2,000 | 36,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 188,065 | 161,313 | 26,752 | 16.58% | ||||
| 一般公務所需之文具紙張、碳粉匣及訂閱報刊及雜誌。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車使用油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 59,470 | 59,470 | 32,718 | 26,752 | 81.77% | ||
| 各項零星及參考法令書籍購置。 | 1 | 年 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 863,675 | 713,562 | 150,113 | 21.04% | ||||
| 員工文康活動費 | 48 | 人 | 4,000 | 192,000 | |||||
|
一般公務所需之印刷、環境佈置、清潔、舉辦親子活動、環 境教育、鼓勵同仁讀書、參與 性別平等競賽、佳行表揚等禮 券（獎品）及其他雜支。 |
1 | 年 | 270,272 | 270,272 | 312,159 | -41,887 | -13.42% | ||
| 辦理志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 慶典節日相關事宜及會議佈置等雜支。 | 1 | 年 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理機關安全防護、機密維護與廉政預防、調查等相關工作 經費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務人員健康檢查。1.4,500元17人。 2.10,000元2人。 3.8,900元1人。 |
1 | 年 | 105,400 | 105,400 | |||||
| 辦公室環境綠美化清潔維護。 | 1 | 年 | 118,103 | 118,103 | 133,503 | -15,400 | -11.54% | ||
|
辦理性別平等推廣教育及志工各項會議、觀摩聯誼、教育訓 練、場地佈置茶水供應及優良 志工表揚等費用。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,833 | 20,300 | 5,533 | 27.26% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 13,833 | 13,833 | 8,300 | 5,533 | 66.66% | ||
| 辦公器具修繕。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 22,122 | 22,122 | 0 | 0.00% | ||||
| 其他機械設備養護費。 | 1 | 年 | 22,122 | 22,122 | 22,122 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務運費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公租車費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款995,000元 | 995,000 | 30,000 | 965,000 | 3,216.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 購置油電小客車1輛。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 85,000 | 30,000 | 55,000 | 183.33% | ||||
| 筆記型電腦(行政公務用)1部。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||
| 低階防火牆1部。 | 1 | 部 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款78,000元 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 13×1 | 人x年 | 6,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% |